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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.540573 
Contract referenceCONAPOFA-2021-00159 
Contract description:ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA, PARA USO DE ESTA INSTITUCION EN EL TRIMESTRE JULIO/SEPTEIMBRE/2021. 
Services 
Contract Start:
20/07/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CONAPOFA-UC-CD-2021-0180 
Papel de Escritorio 
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE/2021 
ALMACEN 
CONAPOFA-UC-CD-2021-0180 
ServicesDominicana 
36,589.68 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/07/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.San Cristobal Esq. av. tiradentes OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1168914 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
31,008.200.005,581.480.0038,400.0036,589.68
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111511 - Papel de escri(...)
2.3.3.1.01Papel Bond 20 8 1/2 x1180UD20016713,360.000.00182,404.800.0016,000.0015,764.80
    
2
44112001 - Libretas de di(...)
2.3.9.2.01Libretas rayadas 81/2 x1140UD40301,200.000.0018216.000.001,600.001,416.00
    
3
44112001 - Libretas de di(...)
2.3.9.2.01Libretas rayadas 5x840UD3520800.000.0018144.000.001,400.00944.00
    
4
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Cartucho HP 216UD1,2009805,880.000.00181,058.400.007,200.006,938.40
    
5
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Cartucho HP 226UD1,5001,2007,200.000.00181,296.000.009,000.008,496.00
    
6
14111510 - Papel para plo(...)
2.3.3.2.01Rollo papel maquina sumadora20UD2518360.000.001864.800.00500.00424.80
    
7
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcadores diferentes colores30UD2016.94508.200.001891.480.00600.00599.68
    
8
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Humedecedor de dedos 3/8 onz10UD1501201,200.000.0018216.000.001,500.001,416.00
    
9
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Porta lapices para escritorio1UD600500500.000.001890.000.00600.00590.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
36,589.68 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.0115,764.80  DOP----View
2.3.9.2.0120,400.08  DOP----View
2.3.3.2.01424.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TOTAL36,589.68  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021CONAPOFA-5103-01-01-0001136,589.68  DOP