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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.540738 
Contract referenceDGM-2021-00097 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DGM. 
Goods 
Contract Start:
20/07/2021 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/08/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGM-UC-CD-2021-0068 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DGM.  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DGM.  
Departamento de Servicios Generales. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA_EXT 
GoodsDominicana 
80,378.49 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/07/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1168065 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
68 117,360,0012 261,130,0073 207,0080 378,49
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA BLANCA 00 (CUBETAS).2UD3 5003 289,886 579,760,00181 184,360,007 000,007 764,12
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA BLANCO COLONIAL 25SEMIGLOSS (CUBETAS).2UD3 5893 289,886 579,760,00181 184,360,007 178,007 764,12
    
3
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06PINTURA ROJO LADRILLO 07 (GALONES).22GAL700657,9814 475,560,00182 605,600,0015 400,0017 081,16
    
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA AMARILLO TRAFICO (GALONES).7GAL1 2001 072,337 506,310,00181 351,140,008 400,008 857,45
    
5
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA GRIS CLARO 26 (CUBETAS)6UD3 5003 289,8819 739,280,00183 553,070,0021 000,0023 292,35
    
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA AZUL POSITIVO (CUBETA)1UD3 5893 487,693 487,690,0018627,780,003 589,004 115,47
    
7
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA AZUL POSITIVO (GALONES).2GAL700697,541 395,080,0018251,110,001 400,001 646,19
    
8
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA GRIS PLATA 65 (GALONES).2GAL500491,08982,160,0018176,790,001 000,001 158,95
    
9
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06THNNER (GALONES)15GAL4003805 700,000,00181 026,000,006 000,006 726,00
    
10
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01MOTAS.5UD10096,41482,050,001886,770,00500,00568,82
    
11
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01PORTA ROLO. 3UD10099,77299,310,001853,880,00300,00353,19
    
12
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHAS DE 101/2.8DEC180111,3890,400,0018160,270,001 440,001 050,67
 
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Budget Settings

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Investment
General Source
80,378.49 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0678,405.81  DOP----View
2.3.9.9.011,972.68  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DGM.80,378.49  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1626807344554Cbuko202180,378.49  DOP