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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.543639   Contract reference CNE-2021-00266   Contract description: Adquisición de materiales para oficina Trimestre Julio/Septiembre 2021.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/07/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/09/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CNE-UC-CD-2021-0135   Request Title Adquisición de materiales para oficina Trimestre Julio/Septiembre 2021.   Description Adquisición de suministros y materiales gastables de oficina trimestre Julio/Septiembre 2021 para uso de la dese Central, Dirección Nuclear, Bunker de Sierra Prieta, Regionales Norte y Sur. Ver anexos.   Business Operation Dirección Administrativo Financiero   Reply Reference CNE-UC-CD-2021-0135   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 14,277.76 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/07/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1168040 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 12,099.80 0.00 2,177.96 0.00 17,699.90 14,277.76         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders manilla 8.5x11 5 UD 480 202.5 1,012.50 0.00 18 182.25 0.00 2,400.00 1,194.75         2 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Paquetes de post-it 76mm x 76mm 24/1 2 PAQ 1,150 480 960.00 0.00 18 172.80 0.00 2,300.00 1,132.80         5 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.9.01 Tape adhesivo ancho 10 UD 100 48 480.00 0.00 18 86.40 0.00 1,000.00 566.40         9 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Tape adhesivo invisible para dispensador 19mm x 32.9mm 24 UD 62.5 63.95 1,534.80 0.00 18 276.26 0.00 1,500.00 1,811.06         10 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector liquido 15 UD 66.66 24 360.00 0.00 18 64.80 0.00 999.90 424.80         11 44111507 - Sujeta libros 2.3.9.2.01 Tablilla 8.5x11 con clip 10 UD 140 86.25 862.50 0.00 18 155.25 0.00 1,400.00 1,017.75         13 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.3.2.01 Libros récord de 500 pág.. 10 UD 350 256 2,560.00 0.00 18 460.80 0.00 3,500.00 3,020.80         14 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Paquete de Separadores 8.5x11 60 PAQ 40 33 1,980.00 0.00 18 356.40 0.00 2,400.00 2,336.40         20 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Papelera de malla metal negro 12L (zafacones) 10 UD 220 235 2,350.00 0.00 18 423.00 0.00 2,200.00 2,773.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Presupuesto  Missing Document Adjunto del Registro Mercantil  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name INFORME FINAL_3521_210819141620_001.pdf INFORME FINAL_3521_210819141620_001.pdf Download Apropiacion trimestre of_3522_210819142136_001.pdf Apropiacion trimestre of_3522_210819142136_001.pdf Download ORDEN RENMA_3590_210822112053_001.pdf ORDEN RENMA_3590_210822112053_001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 14,277.76 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 7,917.56  DOP ---- View 2.3.9.9.01 566.40  DOP ---- View 2.3.3.2.01 3,020.80  DOP ---- View 2.3.9.1.01 2,773.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales para oficina Trimestre Julio/Septiembre 2021. 14,277.76  DOP Septiembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 44122010 1 81,500.00  DOP Vencido Apropiacion trimestre of_3522_210819142136_001.pdf