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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.545315 
Contract referenceCEMADOJA-2021-00111 
Contract description:MATERIALES DE REFRIGERACION 
Services 
Contract Start:
05/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CEMADOJA-UC-CD-2021-0076 
MATERIALES DE REFRIGERACION 
MATERIALES DE REFRIGERACION 
MANTENIMIENTO 
MATERIALES DE REFRIGERACION_EXT 
ServicesDominicana 
55,485.3 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/08/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1168014 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
47,021.450.000.008,463.8557,877.9155,485.30
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40151601 - Compresores de(...)
2.6.5.2.01COMPRESOR SCROLL DE 5 TONELADA 220 VOLTIOS, MONOFASICO R410A1UD54,90044,23744,237.000.000.00187,962.6654,900.0052,199.66
    
2
39121615 - Breakers de ci(...)
2.6.5.6.01SWITCH DE ALTA PRESION TIPO CEBOLLA R410A1UD490339.08339.080.000.001861.03490.00400.11
    
3
40161505 - Filtros de air(...)
2.3.9.8.01FILTRO 163 R410A2UD320298.73597.460.000.0018107.54640.00705.00
    
4
31201519 - Cinta para rep(...)
2.3.9.9.01ROLLO DE PRETTY 1UD589.83589.83589.830.000.0018106.17589.83696.00
    
5
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99AISLANTE VACUCEL 12UD104.84104.841,258.080.000.0018226.451,258.081,484.53
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
55,485.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.2.0152,199.66  DOP----View
2.6.5.6.01400.11  DOP----View
2.3.9.8.01705.00  DOP----View
2.3.9.9.01696.00  DOP----View
2.3.7.2.991,484.53  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO PAGO55,485.30  DOPJulio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20211086168,295.93  DOP