1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.540476   Contract reference PROINDUSTRIA-2021-00280   Contract description: Compra de Materiales Eléctricos   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/07/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2021-0040   Request Title Compra de Materiales Eléctricos   Description Compra de artículos eléctricos, los cuales serán utilizados en las actividades en las actividades diarias de mantenimiento y reparaciones en la Sede Central de Proindustria y Parques Industriales   Business Operation SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA   Reply Reference ANTONIO P. HACHE & CO, SAS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 125,041.12 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 20/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1167826 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 105,967.04 0.00 19,074.08 0.00 260,957.00 125,041.12         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 Alambre de Goma 12/3 (PIES) 500 UD 88.5 32.2 16,100.00 0.00 18 2,898.00 0.00 44,250.00 18,998.00         2 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 Alambre de Goma 8/2 (PIES) 300 UD 129.8 38.19 11,457.00 0.00 18 2,062.26 0.00 38,940.00 13,519.26         3 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 Toma corriente decorativo color blanco 20 UD 371.7 220 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 7,434.00 5,192.00         4 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 Interruptor triple color blanco 15 UD 743.4 360 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 11,151.00 6,372.00         5 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Tape vinyl super 33 color negro 15 UD 731.6 330.51 4,957.65 0.00 18 892.38 0.00 10,974.00 5,850.03         7 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Panel Led 2X4 luz cálida de 5,000 K 3 UD 3,009 5,338.98 16,016.94 0.00 18 2,883.05 0.00 9,027.00 18,899.99         8 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Panel Led cuadrado de 9 W 20 UD 660.8 475 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 13,216.00 11,210.00         10 39121103 - Paneles 2.6.5.6.01 Tubos led de 18W 5 CAJ 16,579 4,237.25 21,186.25 0.00 18 3,813.53 0.00 82,895.00 24,999.78         11 39121103 - Paneles 2.6.5.6.01 Reflectores Led de 100EW de luz blanca 10 UD 4,307 1,694.92 16,949.20 0.00 18 3,050.86 0.00 43,070.00 20,000.06 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/7/2021_6_10 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Cuota a Comprometer.pdf Cuota a Comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 125,041.12 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 80,041.28  DOP ---- View 2.6.5.6.01 44,999.84  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Compra de Materiales Eléctricos 125,041.12  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 Cuota 249-2021 1 125,041.12  DOP Vencido Cuota a Comprometer.pdf