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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.539786
Contract reference
ARD-2021-00244
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA TERMINACIÓN DE LA 1ERA ETAPA DE PROTECCIÓN DE LA VERJA PERIMETRAL, DE LA BASE NAVAL 27 DE FEBRERO, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/07/2021 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/10/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2021-0059
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA VERJA PERIMETRAL
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA VERJA PERIMETRAL
Business Operation
BASE NAVAL "27 DE FEBRERO", ARD,
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA VERJA PERIMETRAL_EX
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
212,931 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/07/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/07/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA TERMINACIÓN DE LA 1ERA ETAPA DE PROTECCIÓN DE LA VERJA PERIMETRAL, DE LA BASE NAVAL 27 DE FEBRERO, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1167211 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
180,450.00
0.00
32,481.00
0.00
198,495.00
212,931.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11101713 - Hierro
2.3.6.3.07
ROLLOS DE MALLA DE 6 X 50
10
UD
13,629
12,390
123,900.00
0.00
18
22,302.00
0.00
136,290.00
146,202.00
2
40142111 - Tubería de hie
(...)
40142111 - Tubería de hierro fundido
2.3.6.3.07
TUBOS DE MALLA 1 1/2
65
UD
957
870
56,550.00
0.00
18
10,179.00
0.00
62,205.00
66,729.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta simple de Adjudicación.pdf
Acta simple de Adjudicación.pdf
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/7/2021_3_06 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
212,931.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.07
212,931.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA VERJA PERIMETRA
212,931.00
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
ARD-DAF-CM-2021-0059
1
220,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf