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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.540528
Contract reference
HDSSD-2021-00223
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/07/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/08/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HDSSD-DAF-CM-2021-0038
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES
Description
COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES
Business Operation
ALIMENTACION Y CAFETERIA
Reply Reference
HDSSD-DAF-CM-2021-0038
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
30,349.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
16/07/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/07/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1167305 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
25,720.00
0.00
0.00
4,629.60
24,750.00
30,349.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
13
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PLATO DESECHABLE PLANO/ HONDO /SALCOCHERO 6/20 (FARDO)
10
UD
2,475
2,572
25,720.00
0.00
0.00
18
4,629.60
24,750.00
30,349.60
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/7/2021_1_52 p.m..Pdf
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Acta.pdf
Acta.pdf
Download
Proceso cm-38.pdf
Proceso cm-38.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
56,634.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
56,634.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
cheque
56,634.10
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
56,634.10
DOP
Vencido
Proceso cm-38.pdf