1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.541979
Contract reference
MICM-2021-00287
Contract description:
Adquisición de productos Químicos para ser Utilizados en el Equipo de Tratamiento que Suple el Agua de las Torres de Enfriamiento del MICM
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/07/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MICM-DAF-CM-2021-0046
Request Title
Adquisición de productos químicos para ser utilizados en el equipo de tratamiento que suple el agua de las torres de enfriamiento del MICM
Description
Adquisición de productos químicos para ser utilizados en el equipo de tratamiento que suple el agua de las torres de enfriamiento en la Torre MICM.
Business Operation
Departamento de Mantenimiento
Reply Reference
Químicos PQI-MICM-DAF-CM-2021-0046_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
872,284.32 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/07/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/01/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Torre Integral MICM Ave. 27 de Febrero #306 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ITEM 1 - 250 Galones Dispersante Químico para Torre de Enfriamiento: Uso: Agente utilizado en sistemas de agua de enfriamiento de condensadores evaporativos y torres, operando con aguas y condiciones
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1166120 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
739,224.00
0.00
133,060.32
0.00
775,000.00
872,284.32
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47101610 - Compuestos par
(...)
47101610 - Compuestos para suavizar el agua
2.3.7.2.07
Dispersante químico para torre de enfriamiento.
250
GAL
1,500
1,440.32
360,080.00
0.00
18
64,814.40
0.00
375,000.00
424,894.40
2
47101601 - Alguicidas
2.3.7.2.07
Algicida para torre de enfriamiento.
200
GAL
2,000
1,895.72
379,144.00
0.00
18
68,245.92
0.00
400,000.00
447,389.92
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/7/2021_8_02 p.m..Pdf
Download
MICM-2021-00287 Orden de Compras PQI.PDF
MICM-2021-00287 Orden de Compras PQI.PDF
Download
SNCC.D.002 Certificado Existencia de Fondos.PDF
SNCC.D.002 Certificado Existencia de Fondos.PDF
Download
Certificado Apropiacion Presupuestaria.PDF
Certificado Apropiacion Presupuestaria.PDF
Download
Acta de Adjudicación MICM-DAF-CM-2021-0046.PDF
Acta de Adjudicación MICM-DAF-CM-2021-0046.PDF
Download
Notificación Adjudicación MICM-DAF-CM-2021-0046.PDF
Notificación Adjudicación MICM-DAF-CM-2021-0046.PDF
Download
Informe Final.PDF
Informe Final.PDF
Download
Certificado Cuota a Comprometer.PDF
Certificado Cuota a Comprometer.PDF
Download
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.pdf
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
872,284.32
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.07
872,284.32
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Contra Presentación de Factura
872,284.32
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1626454087155wMD2x
1
872,284.32
DOP
Vencido
Certificado Cuota a Comprometer.PDF