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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.543330   Contract reference CND-2021-00151   Contract description: COMPRA E INSTALACIÓN DEL ARO DE REPUESTA, 2 FAROLES TRASEROS, LA MICA DEL RETROVISOR DERECHO PARA EL VEHÍCULO, MARCA: TOYOTA, MODELO: HI-LUX, PLACA: EL05870, CHASIS: MR0FR22G200773494, COLOR: BLANCO, AÑO: 2014, ASIGNADO AL OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS. DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CND-UC-CD-2021-0140   Request Title COMPRA E INSTALACIÓN DEL ARO DE REPUESTA, 2 FAROLES TRASEROS, LA MICA DEL RETROVISOR DERECHO PARA EL VEHÍCULO, MARCA: TOYOTA, MODELO: HI-LUX, PLACA: EL05870, CHASIS: MR0FR22G200773494, COLOR: BLANCO,   Description COMPRA E INSTALACIÓN DEL ARO DE REPUESTA, 2 FAROLES TRASEROS, LA MICA DEL RETROVISOR DERECHO PARA EL VEHÍCULO, MARCA: TOYOTA, MODELO: HI-LUX, PLACA: EL05870, CHASIS: MR0FR22G200773494, COLOR: BLANCO, AÑO: 2014, ASIGNADO AL OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS. DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.   Business Operation Transportación   Reply Reference MAWREN COMERCIAL, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 30,444 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/07/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1166317 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 25,800.00 0.00 4,644.00 0.00 30,444.00 30,444.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 FAROL TRASERO IZQUIERDO 1 UD 6,490 5,500 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,490.00 6,490.00         2 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 FAROL TRASERO DERECHO 1 UD 6,490 5,500 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,490.00 6,490.00         3 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 FAROL ESPEJO 1 UD 4,720 4,000 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,720.00 4,720.00         4 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 JUEGO DE ALFOMBRAS 1 UD 4,484 3,800 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 4,484.00 4,484.00         5 72102904 - Servicios de b(...)72102904 - Servicios de barrido de carreteras o aparcamientos 2.2.8.5.03 ARO 16, DE REPUESTA 1 UD 8,260 7,000 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 8,260.00 8,260.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name COM.ARO.jpg COM.ARO.jpg Download ACTA DE ADJUDICACION Informe Final_14_7_2021_6_06 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/7/2021_6_22 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 30,444.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 22,184.00  DOP ---- View 2.2.8.5.03 8,260.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 30,444.00  DOP Septiembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 0201 1 304,444.00  DOP Vencido COM.ARO.jpg