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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.591161   Contract reference FIDEICOMISO-2021-00028   Contract description: Adquisición de Suministros de Oficina para las Estaciones de Peaje del FIDEICOMISO RD VIAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference FIDEICOMISO-CCC-CP-2021-0001   Request Title Adquisición de Suministros de Oficina para las Estaciones de Peaje del FIDEICOMISO RD VIAL   Description Adquisición de Suministros de Oficina para las Estaciones de Peaje del FIDEICOMISO RD VIAL   Business Operation Almacén del Fideicomiso RD VIAL   Reply Reference Offitek, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 2,083,728.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 30/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1163917 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,768,831.95 0.00 314,897.03 0.00 3,209,304.00 2,083,728.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         34 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores amarillos 150 UD 18 8.42 1,263.00 0.00 18 227.34 0.00 2,700.00 1,490.34         35 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores azules 150 UD 18 8.42 1,263.00 0.00 18 227.34 0.00 2,700.00 1,490.34         36 43211706 - Teclados 2.6.1.3.01 Teclados USB con extensión 150 UD 165 215.25 32,287.50 0.00 18 5,811.75 0.00 24,750.00 38,099.25         12 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de vinyl, blancas de 5", sin hoyos en el lomo, con bolsillo transparente en el exterior y aro de archivar tipo D 255 UD 450 249.15 63,533.25 0.00 18 11,435.99 0.00 114,750.00 74,969.24         13 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva 3/4" X 1000", transparente 810 UD 25 41.53 33,639.30 0.00 18 6,055.07 0.00 20,250.00 39,694.37         21 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 Libreta tipo talonario con hojas blancas rayadas 8 1/2" x 5 1/2"" 210 UD 15 15.91 3,341.10 0.00 18 601.40 0.00 3,150.00 3,942.50         42 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 Mouse óptico USB ambidextro color negro 120 UD 150 154.24 18,508.80 0.00 18 3,331.58 0.00 18,000.00 21,840.38         2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Caja 12/1 de bolígrafo azul, punta media 420 UD 46.2 46.2 19,404.00 0.00 0.00 0.00 19,404.00 19,404.00         3 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 Caja 50/1 de rollos de papel térmico satinado: rollo de 3 1/8 pulgadas de ancho, 0.06 mm de espesor y 150 pies de largo, Imagen de impresión de color negro 1,200 UD 2,503 1,329.66 1,595,592.00 0.00 18 287,206.56 0.00 3,003,600.00 1,882,798.56 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificación de Cuota a Comprometer 00024 OFFITEK.pdf Certificación de Cuota a Comprometer 00024 OFFITEK.pdf Download Acta de Adjudicación CP-2021-0001 FRDV-ADJ-003-2021.pdf Acta de Adjudicación CP-2021-0001 FRDV-ADJ-003-2021.pdf Download Contrato OFFITEK.pdf Contrato OFFITEK.pdf Download Acta de Adjudicación CP20210001 FRDVADJ0032021.pdf Acta de Adjudicación CP20210001 FRDVADJ0032021.pdf Download acto de aprobacion y habilitados CP20210001.pdf acto de aprobacion y habilitados CP20210001.pdf Download INFORM~3.PDF INFORM~3.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 265,841.98 DOP Budget Appropriation Value 265,841.98 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 249,531.97  DOP ---- View 2.3.3.1.01 3,330.01  DOP ---- View 2.3.3.2.01 11,999.89  DOP ---- View 2.3.9.9.01 980.11  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 1 132,920.99  DOP Septiembre 2021 2   Pago 2 132,920.99  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 00023 1 265,841.98  DOP Vencido Certificación de Cuota a Comprometer 00023 PADRON OFFICE SUPPLY.pdf 2026 00023 2 265,841.98  DOP Aprobado Certificación de Cuota a Comprometer 00023 PADRON OFFICE SUPPLY.pdf (View History)