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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.590177
Contract reference
FIDEICOMISO-2021-00018
Contract description:
Adquisición de Suministros de Oficina para las Estaciones de Peaje del FIDEICOMISO RD VIAL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/09/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
28/12/2021
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
FIDEICOMISO-CCC-CP-2021-0001
Request Title
Adquisición de Suministros de Oficina para las Estaciones de Peaje del FIDEICOMISO RD VIAL
Description
Adquisición de Suministros de Oficina para las Estaciones de Peaje del FIDEICOMISO RD VIAL
Business Operation
Almacén del Fideicomiso RD VIAL
Reply Reference
LGC, FIDEICOMISO-CCC-CP-2021-0001
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
594,720 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
28/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/08/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1164315 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
504,000.00
0.00
90,720.00
0.00
720,000.00
594,720.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
28
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel bond 20, Tamaño 8 1/2" x 11" blanco, xerográfico, para uso en fotocopiadoras
3,600
RESMA
200
140
504,000.00
0.00
18
90,720.00
0.00
720,000.00
594,720.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
incumplimiento LGC.pdf
incumplimiento LGC.pdf
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Acta de Adjudicación CP-2021-0001 FRDV-ADJ-003-2021.pdf
Acta de Adjudicación CP-2021-0001 FRDV-ADJ-003-2021.pdf
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Certificación de Cuota a Comprometer 00025 LGC LEGAL GROUP.pdf
Certificación de Cuota a Comprometer 00025 LGC LEGAL GROUP.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
265,841.98
DOP
Budget Appropriation Value
265,841.98
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
249,531.97
DOP
----
View
2.3.3.1.01
3,330.01
DOP
----
View
2.3.3.2.01
11,999.89
DOP
----
View
2.3.9.9.01
980.11
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago 1
132,920.99
DOP
Septiembre
2021
2
Pago 2
132,920.99
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
00023
1
265,841.98
DOP
Vencido
Certificación de Cuota a Comprometer 00023 PADRON OFFICE SUPPLY.pdf
2026
00023
2
265,841.98
DOP
Aprobado
Certificación de Cuota a Comprometer 00023 PADRON OFFICE SUPPLY.pdf
(View History)