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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.542797   Contract reference MISPAS-2021-00348   Contract description: Adquisición de Equipos e Insumos Tecnológicos   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/07/2021 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/08/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MISPAS-DAF-CM-2021-0101   Request Title Adquisición de Equipos E Insumos Tecnológicos   Description Adquisición de Equipos E Insumos Tecnológicos, según oficio D.R.R.H.H-0608/21 d/f 12/05/2021, autorización Da-AC-0174-2021, según oficio MSP-DF-0046-2021 d/f 22/04/2021, autorización DA-AC-0147-2021, según oficio UEP-166-2021 d/f 14/04/2021, según oficio VMGC-VUS-ADM-0053-2021 d/f 20/05/2021, autorización DA-AC-0159-2021, según oficio DTI-0526-2021 d/f 25/05/2021, autorización DA-AC-0229-2021, según oficio DPI No. 394-2021 d/f 14/06/2021, autorización DA-AC-0226-2021. según oficio d/f 24/05/2021   Business Operation Varios   Reply Reference DIPUGLIA PC OUTLET - MISPAS-DAF-CM-2021-0101   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 110,198 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 27/07/2021 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/08/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Hector Homero Hernandez V, Esq. Tiradentes, Ensanche La Fe 1051   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: 1-ESTOS ITEMS PERTENECEN AL LOTE No. 2 2-ESTOS CARTUCHOS PERTENECEN A LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO DEL FONDO MUNDIAL Y TUBERCULOSIS Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1165744 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 93,388.12 0.00 16,809.88 0.00 158,000.00 110,198.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner HP 202A magenta 1 UD 5,700 4,722.03 4,722.03 0.00 18 849.97 0.00 5,700.00 5,572.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner HP 202A amarillo 1 UD 5,700 4,722.03 4,722.03 0.00 18 849.97 0.00 5,700.00 5,572.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner HP 26A negro 4 UD 9,100 7,480.51 29,922.04 0.00 18 5,385.97 0.00 36,400.00 35,308.01         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Xerox 3550 negro 2 UD 17,950 8,222.03 16,444.06 0.00 18 2,959.93 0.00 35,900.00 19,403.99         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Xerox versalink b7025 negro 2 UD 9,500 7,344.07 14,688.14 0.00 18 2,643.87 0.00 19,000.00 17,332.01         6 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Botella de tinta Epson 664 negro 5 UD 3,500 509.32 2,546.60 0.00 18 458.39 0.00 17,500.00 3,004.99         7 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Botella de tinta Epson 664 color 5 UD 4,500 1,526.27 7,631.35 0.00 18 1,373.64 0.00 22,500.00 9,004.99         8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho Canon PG-145 negro 3 UD 2,300 1,897.46 5,692.38 0.00 18 1,024.63 0.00 6,900.00 6,717.01         9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho Canon CL-146 color 3 UD 2,800 2,339.83 7,019.49 0.00 18 1,263.51 0.00 8,400.00 8,283.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA-UEPFM-2021-005.pdf CUOTA-UEPFM-2021-005.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/7/2021_11_00 p.m..Pdf Download ACTA-DE-ADJUDICACIÓN-No.91-DAF-CM-2021-0101-LOTE No.1.pdf ACTA-DE-ADJUDICACIÓN-No.91-DAF-CM-2021-0101-LOTE No.1.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 451,330.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 451,330.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE MSP (DIRECCIÓN FINANCIERA, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y DEPTO. DE SUMINISTRO) 451,330.98  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1626194521950JkyLl 1 451,330.98  DOP Vencido CUOTA-7068-DIPUGLIA-LOTE No. 1.pdf (View History)