1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.539389   Contract reference AYUNTAMIENTO STGO-2021-00104   Contract description: ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE LIMPIEZA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/08/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2021-0038   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE LIMPIEZA.   Description ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE LIMPIEZA.   Business Operation DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIOS Y MERCADOS   Reply Reference Artículos limpieza Ayuntamiento Santiago   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 261,939.22 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/08/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1165552 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 222,775.00 0.00 39,164.22 0.00 312,470.00 261,939.22         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 SACOS DETERGENTE EN POLVO 3 UD 950 879 2,637.00 0.00 18 474.66 0.00 2,850.00 3,111.66         2 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE FREGAR 36 CAJ 2,000 1,250 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 72,000.00 53,100.00         3 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON EN PASTA DE FREGAR 3 CAJ 2,000 1,977 5,931.00 0.00 18 1,067.58 0.00 6,000.00 6,998.58         4 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO DE FREGAR MAQUINAS 5 CAJ 4,000 3,888 19,440.00 0.00 18 3,499.20 0.00 20,000.00 22,939.20         5 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTES 5 CAJ 2,200 1,188 5,940.00 0.00 18 1,069.20 0.00 11,000.00 7,009.20         6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 53 CAJ 400 320 16,960.00 0.00 18 3,052.80 0.00 21,200.00 20,012.80         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES PARA PISOS 53 CAJ 900 505 26,765.00 0.00 18 4,817.70 0.00 47,700.00 31,582.70         8 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE 92 UD 160 144 13,248.00 0.00 18 2,384.64 0.00 14,720.00 15,632.64         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 6 CAJ 1,500 1,278 7,668.00 0.00 18 1,380.24 0.00 9,000.00 9,048.24         10 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 CRIOLINA 6 GAL 1,000 346 2,076.00 0.00 0 0.00 0.00 6,000.00 2,076.00         11 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 20 UD 85 80 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,700.00 1,888.00         12 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA DE AEROSOL 20 UD 250 156 3,120.00 0.00 0 0.00 0.00 5,000.00 3,120.00         13 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 GUANTE 24 UD 100 96 2,304.00 0.00 18 414.72 0.00 2,400.00 2,718.72         14 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FALDO E PAPEL HIGIENICO 150 PAQ 550 403 60,450.00 0.00 18 10,881.00 0.00 82,500.00 71,331.00         15 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLITA 24 UD 50 38 912.00 0.00 18 164.16 0.00 1,200.00 1,076.16         16 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA 40 UD 80 75 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,200.00 3,540.00         17 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA FALDOS 6/1 12 PAQ 500 477 5,724.00 0.00 18 1,030.32 0.00 6,000.00 6,754.32 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/7/2021_7_30 p.m..Pdf Download ORDEN INSUMOS DE LIMPIEZA LO PEñA.pdf ORDEN INSUMOS DE LIMPIEZA LO PEñA.pdf Download cuota a compromete.pdf cuota a compromete.pdf Download acta de adjudicacion.pdf acta de adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 261,939.22 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 3,111.66  DOP ---- View 2.3.9.1.01 174,903.52  DOP ---- View 2.3.7.2.05 3,120.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 2,718.72  DOP ---- View 2.3.3.2.01 78,085.32  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE ARTICULOS E INSUMOS DE LIMPIEZA. 261,939.22  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 00104 2021 0.00  DOP Vencido cuota a compromete.pdf