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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.551729   Contract reference MOPC-2021-00215   Contract description: ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES PERTENECIENTES A LA FLOTILLA PROGRAMA OBRAS PUBLICAS CON LA GENTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/08/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MOPC-DAF-CM-2021-0049   Request Title ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES PERTENECIENTES A LA FLOTILLA PROGRAMA OBRAS PUBLICAS CON LA GENTE   Description ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES PERTENECIENTES A LA FLOTILLA PROGRAMA OBRAS PUBLICAS CON LA GENTE. PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES   Business Operation Dirección General de Equipo y Transportes   Reply Reference Merkaparts, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 958,149.78 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 30/08/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Tiradentes, esquina San Cristobal DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: . Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1165614 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 811,991.34 0.00 146,158.44 0.00 922,487.00 958,149.78         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 15121902 - Grasa 2.3.7.1.05 Grasa Gruesa MP2 (tanques de 120 lbs) 5 UD 9,870 8,093.4 40,467.00 0.00 18 7,284.06 0.00 49,350.00 47,751.06         2 15121902 - Grasa 2.3.7.1.05 Liquido de freno 20 UD 210 172.2 3,444.00 0.00 18 619.92 0.00 4,200.00 4,063.92         3 15121902 - Grasa 2.3.7.1.05 Liquido de freno DOT 3 15 UD 210 172.2 2,583.00 0.00 18 464.94 0.00 3,150.00 3,047.94         4 15121902 - Grasa 2.3.7.1.05 Lubricante 15w40 (tanques de 55 gls) 35 UD 19,560 17,626.4 616,924.00 0.00 18 111,046.32 0.00 684,600.00 727,970.32         5 15121902 - Grasa 2.3.7.1.05 Lubricante 2T 45 UD 275 225.5 10,147.50 0.00 18 1,826.55 0.00 12,375.00 11,974.05         6 15121902 - Grasa 2.3.7.1.05 Lubricante ATF 35 UD 250 205 7,175.00 0.00 18 1,291.50 0.00 8,750.00 8,466.50         7 15121902 - Grasa 2.3.7.1.05 Lubricante 85w140 (tanque) 3 UD 18,654 15,296.28 45,888.84 0.00 18 8,259.99 0.00 55,962.00 54,148.83         8 15121902 - Grasa 2.3.7.1.05 Coolant (tanque) 4 UD 13,500 11,070 44,280.00 0.00 18 7,970.40 0.00 54,000.00 52,250.40         9 15121902 - Grasa 2.3.7.1.05 Grasa Multiuso MP-2 (tanque) 3 UD 16,700 13,694 41,082.00 0.00 18 7,394.76 0.00 50,100.00 48,476.76 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/7/2021_3_44 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER MOPC-DAF-CM-2021-0049 MERKAPARTS SRL.pdf CUOTA A COMPROMETER MOPC-DAF-CM-2021-0049 MERKAPARTS SRL.pdf Download Acta de adjudicación Ref. MOPC-DAF-CM-2021-0049.pdf Acta de adjudicación Ref. MOPC-DAF-CM-2021-0049.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 958,149.78 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.05 958,149.78  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago Total 958,149.78  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1629991029287x3R51 1 958,149.78  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER MOPC-DAF-CM-2021-0049 MERKAPARTS SRL.pdf