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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.959353   Contract reference FIDEICOMISO-2021-00021   Contract description: Adquisición de Suministros de Limpieza para las Estaciones de Peaje del FIDEICOMISO RD VIAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference FIDEICOMISO-CCC-CP-2021-0002   Request Title Adquisición de Suministros de Limpieza para las Estaciones de Peaje del FIDEICOMISO RD VIAL   Description Adquisición de Suministros de Limpieza para las Estaciones de Peaje del FIDEICOMISO RD VIAL   Business Operation Almacén del Fideicomiso RD VIAL   Reply Reference PG Comercial, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,190,696.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 25/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Autopista Duarte Km 25, Pedro Brand OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1163716 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,009,065.00 0.00 181,631.70 0.00 1,326,036.00 1,190,696.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         8 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 Dispensador de baños con llave para papel toalla 3 UD 1,200 4,200 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 3,600.00 14,868.00         14 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Pares de Guantes para hombres en goma, size M 420 UD 65 65 27,300.00 0.00 18 4,914.00 0.00 27,300.00 32,214.00         18 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón líquido de fregar 600 GAL 120 120 72,000.00 0.00 18 12,960.00 0.00 72,000.00 84,960.00         20 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Paquete 12/1 de papel higiénico para dispensador 990 UD 630 485 480,150.00 0.00 18 86,427.00 0.00 623,700.00 566,577.00         22 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Paquete 6/1 de papel toalla, perforado 600 UD 690 450 270,000.00 0.00 18 48,600.00 0.00 414,000.00 318,600.00         23 47131828 - Limpiadores de(...)47131828 - Limpiadores de automotores 2.3.9.1.01 Shampoo para lavar vehículos 105 GAL 140 135.8 14,259.00 0.00 18 2,566.62 0.00 14,700.00 16,825.62         29 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Sobres de Polvo Mata cucarachas 300 UD 20 19.4 5,820.00 0.00 18 1,047.60 0.00 6,000.00 6,867.60         32 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta de Mesa, 500/1. 1,800 PAQ 86 65 117,000.00 0.00 18 21,060.00 0.00 154,800.00 138,060.00         40 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Rastrillo Métalico Tipo Araña 72 UD 138 138 9,936.00 0.00 18 1,788.48 0.00 9,936.00 11,724.48 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO PG COMERCIAL.pdf CONTRATO PG COMERCIAL.pdf Download Acta de adjudicacion CP-2021-0002 FRDV-ADJ-002-2021.pdf Acta de adjudicacion CP-2021-0002 FRDV-ADJ-002-2021.pdf Download Certificación de Cuota a Comprometer 00016 PG comercial.pdf Certificación de Cuota a Comprometer 00016 PG comercial.pdf Download informe Evaluacion económica CP-2021-0002.pdf informe Evaluacion económica CP-2021-0002.pdf Download acto de aprobacion y habilitados CP-2021-0002.pdf acto de aprobacion y habilitados CP-2021-0002.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,190,696.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 148,867.62  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,023,237.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 6,867.60  DOP ---- View 2.3.6.3.04 11,724.48  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 1 396,898.90  DOP Septiembre 2021 2   Pago 2 396,898.90  DOP Octubre 2021 3   Pago 3 396,898.90  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 00016 1 1,190,696.70  DOP Vencido Certificación de Cuota a Comprometer 00016 PG comercial.pdf 2025 00016 1 1,190,696.70  DOP Vencido Certificación de Cuota a Comprometer 00016 PG comercial (1).pdf