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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.591312 
Contract referenceFIDEICOMISO-2021-00020 
Contract description:Adquisición de Suministros de Limpieza para las Estaciones de Peaje del FIDEICOMISO RD VIAL 
Goods 
Contract Start:
30/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido30/12/2021 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
FIDEICOMISO-CCC-CP-2021-0002 
Adquisición de Suministros de Limpieza para las Estaciones de Peaje del FIDEICOMISO RD VIAL 
Adquisición de Suministros de Limpieza para las Estaciones de Peaje del FIDEICOMISO RD VIAL 
Almacén del Fideicomiso RD VIAL 
FIDEICOMISO-CCC-CP-2021-0002 
GoodsDominicana 
431,042.64 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
30/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Autopista Duarte Km 25, Pedro Brand OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1164218 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
365,290.380.0065,752.260.00442,977.00431,042.64
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobillón plástico cerdas suaves tamaño aprox. de 20 pulg.240UD280223.7453,697.600.00189,665.570.0067,200.0063,363.17
    
26
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toallas de microfibra absorbentes210UD9234.537,251.300.00181,305.230.0019,320.008,556.53
    
27
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01Desgrasante 55 gls 21UD11,38510,522.8220,978.800.001839,776.180.00239,085.00260,754.98
    
28
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.9.01Manguera de jardinería de 3/4" x 100 pies, reforzada, de uso industrial15UD4,0002,072.3831,085.700.00185,595.430.0060,000.0036,681.13
    
30
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Piedra de Olor Ambientador p/inodoro de 40 gr 990UD4044.1143,668.900.00187,860.400.0039,600.0051,529.30
    
36
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01Cesto cilíndrico p/Basura de Metal perforado, Negro, para oficina36UD287210.847,590.240.00181,366.240.0010,332.008,956.48
    
41
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Utensilio Limpia Cristales24UD31042.411,017.840.0018183.210.007,440.001,201.05
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
1,190,696.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01148,867.62  DOP----View
2.3.3.2.011,023,237.00  DOP----View
2.3.7.2.056,867.60  DOP----View
2.3.6.3.0411,724.48  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago 1 396,898.90  DOPSeptiembre2021
2  Pago 2396,898.90  DOPOctubre2021
3  Pago 3396,898.90  DOPNoviembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20210001611,190,696.70  DOP
20250001611,190,696.70  DOP