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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.959347   Contract reference FIDEICOMISO-2021-00025   Contract description: Adquisición de Textiles para los empleados de las 11 Estaciones de Peaje y la Oficina Administrativa del FIDEICOMISO RD VIAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference FIDEICOMISO-CCC-CP-2021-0003   Request Title Adquisición de Textiles para los empleados de las 11 Estaciones de Peaje y la Oficina Administrativa del FIDEICOMISO RD VIAL   Description Adquisición de Textiles para los empleados de las 11 Estaciones de Peaje y la Oficina Administrativa del FIDEICOMISO RD VIAL   Business Operation Dirección de Operaciones del Fideicomiso RD VIAL   Reply Reference Río de la Plata Import & Trading, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,028,075 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 25/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1163913 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 871,250.00 0.00 156,825.00 0.00 1,135,000.00 1,028,075.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 Poloshirt dry fit, color Azul 1,500 UD 420 325 487,500.00 0.00 18 87,750.00 0.00 630,000.00 575,250.00         2 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 Poloshirt dry fit, color Gris 200 UD 420 325 65,000.00 0.00 18 11,700.00 0.00 84,000.00 76,700.00         3 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 Poloshirt, color Amarillo Dry Fit 75 UD 420 325 24,375.00 0.00 18 4,387.50 0.00 31,500.00 28,762.50         4 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 Poloshirt, color Negro Dry Fit 75 UD 420 325 24,375.00 0.00 18 4,387.50 0.00 31,500.00 28,762.50         9 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 Poloshirt, color Blanco Dry Fit 400 UD 420 325 130,000.00 0.00 18 23,400.00 0.00 168,000.00 153,400.00         10 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 Gorras, color Negro 200 UD 190 140 28,000.00 0.00 18 5,040.00 0.00 38,000.00 33,040.00         11 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 Gorras, color Azul 600 UD 190 140 84,000.00 0.00 18 15,120.00 0.00 114,000.00 99,120.00         12 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 Gorras, color Gris 100 UD 190 140 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 19,000.00 16,520.00         13 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 Gorras, color Amarillo 100 UD 190 140 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 19,000.00 16,520.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Todos los documentos solicitados en el Pliego de Condiciones  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicacion CP-2021-0003FRDV-ADJ-001-2021.pdf Acta de adjudicacion CP-2021-0003FRDV-ADJ-001-2021.pdf Download Contrato RIO DE LA PLATA.pdf Contrato RIO DE LA PLATA.pdf Download Certificación de Cuota a Comprometer 00019 RIO DE LA PLATA.pdf Certificación de Cuota a Comprometer 00019 RIO DE LA PLATA.pdf Download Contrato RIO DE LA PLATA.pdf Contrato RIO DE LA PLATA.pdf Download informe Evaluacion económica CP-2020-0003.pdf informe Evaluacion económica CP-2020-0003.pdf Download ACTANO~1.PDF ACTANO~1.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,028,075.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 1,028,075.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 1 1,028,075.00  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 00019 1 1,028,075.00  DOP Vencido Certificación de Cuota a Comprometer 00019 RIO DE LA PLATA.pdf 2025 00019 1 1,028,075.00  DOP Vencido Certificación de Cuota a Comprometer 00019 RIO DE LA PLATA.pdf