Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.538226 
Contract referenceCORAAVEGA-2021-00142 
Contract description:ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE RELLENO DE TINTA Y DISCOS DUROS SÓLIDOS 480 GB, PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
Goods 
Contract Start:
12/07/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
CORAAVEGA-DAF-CM-2021-0049 
ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE RELLENO DE TINTA Y DISCOS DUROS SÓLIDOS 480 GB, PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE RELLENO DE TINTA Y DISCOS DUROS SÓLIDOS 480 GB, PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA 
Ingeniería y Servicios Computarizados, SRL (INGSEC 
GoodsDominicana 
23,999.79 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/07/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
LA VEGA 41000 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1163933 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
20.338,800,000,003.660,9928.500,0023.999,79
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01BOTELLA RELLENO DE TINTA NEGRA24UD475338,988.135,520,000,00181.464,3911.400,009.599,91
    
2
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01BOTELLA RELLENO DE TINTA AZUL12UD475338,984.067,760,000,0018732,205.700,004.799,96
    
3
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01BOTELLA RELLENO DE TINTA AMARILLO12UD475338,984.067,760,000,0018732,205.700,004.799,96
    
4
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01BOTELLA RELLENO DE TINTA MAGENTA12UD475338,984.067,760,000,0018732,205.700,004.799,96
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
23,999.79 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0123,999.79  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CORAAVEGA-DAF-CM-0049-202123,999.79  DOPSeptiembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021CORAAVEGA-DAF-CM-0049-2021123,999.79  DOP