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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.538218
Contract reference
MMUJER-2021-00415
Contract description:
Servicio de refrigerio para 15 personas, para la reunión de trabajo plan de acción de las casas de acogida, a realizarse el día 10 de julio 2021, de 9 :00A.M a 1:00 p.m, en el salón de la Máximo Gómez
Type of Contract
Services
Contract Start:
09/07/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2021-0326
Request Title
Servicio de refrigerio para 15 personas, para la reunión de trabajo plan de acción de las casas de acogida, a realizarse el día 10 de julio 2021, de 9 :00A.M a 1:00 p.m, en el salón de la Máximo Góme
Description
Servicio de refrigerio para 15 personas, para la reunión de trabajo plan de acción de las casas de acogida, a realizarse el día 10 de julio 2021, de 9 :00A.M a 1:00 p.m, en el salón de la Máximo Gómez
Business Operation
Direccion de Coordinación Intersectorial
Reply Reference
BROCOLIK SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
8,755.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/07/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/07/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Edificio Metropolitano
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1163925 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
7,420.00
0.00
1,335.60
0.00
8,755.60
8,755.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.8.6.01
Refrigerio 15 personas (Empanadas hornadas, pincho de capresa, Mini pizzitas, Cup cake de coco , pinchos de frutas ) en empaque Biodegradable ,Galletas de avena para 15 personas , 1 servicio de Omelet, rollo de Jamón de pavo y rodajas de aguacate , 1 Servicio Vegano ,Estacion Liquida para 15 personas (Jugo de Limón y Menta )
1
UD
8,755.6
7,420
7,420.00
0.00
18
1,335.60
0.00
8,755.60
8,755.60
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_9/7/2021_7_12 p.m..Pdf
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Informe Final.pdf
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CUOTA.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
8,755.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.6.01
8,755.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
8,755.60
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1625851626844FIjQp
2518
8,755.60
DOP
Vencido
CUOTA.pdf