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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.538166
Contract reference
CDC-2021-00052
Contract description:
SUMINISTRO DE COCINA, LIMPIEZA E INFORMÀTICA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/07/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/07/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CDC-UC-CD-2021-0051
Request Title
SUMINISTRO DE COCINA, LIMPIEZA E INFORMÀTICA
Description
SUMINISTRO DE COCINA, LIMPIEZA E INFORMÀTICA
Business Operation
División de Servicio Generales
Reply Reference
SUMINISTRO DE COCINA, LIMPIEZA E INFORMÀTICA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
22,271.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/07/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/07/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1164332 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
18,925.00
0.00
3,346.50
0.00
22,650.00
22,271.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
AZUCAR BLANCA
15
UD
250
200
3,000.00
0.00
16
480.00
0.00
3,750.00
3,480.00
1
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
BRILLO CON ESPONJA
15
UD
30
25
375.00
0.00
18
67.50
0.00
450.00
442.50
1
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
CINTA MAQUINA SUMADORA
10
UD
110
95
950.00
0.00
18
171.00
0.00
1,100.00
1,121.00
1
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA 2
15
UD
110
95
1,425.00
0.00
18
256.50
0.00
1,650.00
1,681.50
1
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
RESMA DE PAPEL 81/2 X 14
10
UD
300
260
2,600.00
0.00
18
468.00
0.00
3,000.00
3,068.00
1
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
GRAPAS STANDARD
5
UD
120
50
250.00
0.00
18
45.00
0.00
600.00
295.00
1
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
PAPEL 81/2 X 11
10
UD
250
200
2,000.00
0.00
18
360.00
0.00
2,500.00
2,360.00
1
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
CABLE HDMI 50 PIES
1
UD
2,500
2,125
2,125.00
0.00
18
382.50
0.00
2,500.00
2,507.50
1
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
CABLE HDMI 8 PIES
1
UD
500
500
500.00
0.00
18
90.00
0.00
500.00
590.00
1
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
CEPILLO DE PARED
5
UD
120
90
450.00
0.00
18
81.00
0.00
600.00
531.00
1
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
WIPES ANTIBACTERIAL
15
UD
400
350
5,250.00
0.00
18
945.00
0.00
6,000.00
6,195.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA MATERIALES Y SUMINISTROS 29-06-2021.pdf
CUOTA MATERIALES Y SUMINISTROS 29-06-2021.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/7/2021_6_13 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA.pdf
ORDEN DE COMPRA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,271.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
3,922.50
DOP
----
View
2.3.9.2.01
18,349.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
SUMINISTRO DE COCINA, LIMPIEZA E INFORMÀTICA
22,271.50
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1624982882643
1
22,271.50
DOP
Vencido
CUOTA MATERIALES Y SUMINISTROS 29-06-2021.pdf