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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.538032 
Contract referenceBomberos SDE-2021-00095 
Contract description:COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA ARREGLO DE LAS ESTACIONES LOS MINAS Y MANDINGA DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Goods 
Contract Start:
09/07/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
09/07/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos SDE-UC-CD-2021-0049 
COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA ARREGLO DE LAS ESTACIONES LOS MINAS Y MANDINGA DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE  
COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA ARREGLO DE LAS ESTACIONES LOS MINAS Y MANDINGA DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Departamento de Operaciones 
COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA ARREGLO EN LAS ESTAC 
GoodsDominicana 
24,353.03 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/07/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
09/07/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1164106 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
20,638.160.003,714.870.0020,638.1624,353.03
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12162801 - Reductores de (...)
2.3.7.2.99REDUCION BUS 3/4 X 1/2 PVC2UD7.637.6315.260.00182.750.0015.2618.01
    
2
12162302 - Aceleradores d(...)
2.3.7.2.99CEMENTO PVC AZUL 16 OZ. LANCO1UD521.19521.19521.190.001893.810.00521.19615.00
    
3
27112129 - Abrazaderas de(...)
2.3.6.3.04ABRAZADERA P/TUBO 23UD21.1921.1963.570.001811.440.0063.5775.01
    
4
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02LAV. CORONA ACUACER BLANCO C/PED3UD2,627.122,627.127,881.360.00181,418.640.007,881.369,300.00
    
5
30181506 - Orinales
2.3.6.2.02ORINAL BLANCO NEW PROF UI-8610 GRANDE3UD2,330.512,330.516,991.530.00181,258.480.006,991.538,250.01
    
6
30181512 - Asientos de in(...)
2.3.9.9.01INOD. CORONA ACUACER BLANCO C/TAPA1UD5,165.255,165.255,165.250.0018929.750.005,165.256,095.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
24,353.03 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.99633.01  DOP----View
2.3.6.3.0475.01  DOP----View
2.3.6.2.0217,550.01  DOP----View
2.3.9.9.016,095.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRA DE VARIOS INSUMOS24,353.03  DOPJulio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021959124,353.03  DOP