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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.539721
Contract reference	HDSSD-2021-00212
Contract description:	Compra de Materiales Desechables
Type of Contract	Goods
Contract Start:	16/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	09/08/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	HDSSD-DAF-CM-2021-0038
Request Title	COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES
Description	COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES
Business Operation	ALIMENTACION Y CAFETERIA
Reply Reference	HDSSD-DAF-CM-2021-0038
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	65,809.78 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	16/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	19/07/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1163806 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
55,771.00	0.00	0.00	10,038.78	52,200.00	65,809.78

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

VASO PLASTICO N.7 50/50

CAJ

2,475

2,730

27,300.00

0.00

4,914.00

24,750.00

32,214.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

BANDEJA FOAM DOBLE PEQUEÑO 500/1 (FARDO)

1,150

1,272

3,816.00

0.00

686.88

3,450.00

4,502.88

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

ENVASE PLASTICO 4 ONZA (FARDO)

2,250

2,315

11,575.00

0.00

2,083.50

11,250.00

13,658.50

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SORBERTE LARGO 500/1 ( PAQUETE)

PAQ

150

120

1,200.00

0.00

216.00

1,500.00

1,416.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

TAPA DE ENVASE N.4 ONZA (FARDO)

2,250

2,376

11,880.00

0.00

2,138.40

11,250.00

14,018.40

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_9/7/2021_1_19 p.m..Pdf	Download
Acta.pdf	Acta.pdf	Download
Acta.pdf	Acta.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

56,634.10 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	56,634.10 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	cheque	56,634.10 DOP	Agosto	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	1	1	56,634.10 DOP	Vencido	Proceso cm-38.pdf