Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.540530 
Contract referenceHDSSD-2021-00211 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES  
Goods 
Contract Start:
16/07/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HDSSD-DAF-CM-2021-0038 
COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES  
COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES  
ALIMENTACION Y CAFETERIA 
HDSSD-DAF-CM-2021-0038 
GoodsDominicana 
56,634.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
16/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1163805 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
47,995.000.008,639.100.0056,117.5056,634.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01VASO FOAM N.12 40/254CAJ1,8652,0608,240.000.00181,483.200.007,460.009,723.20
    
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01TAPA PARA VASO FOAM N.12 ( PAQUETE)30PAQ57.75461,380.000.0018248.400.001,732.501,628.40
    
5
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01BANDEJA FOAM DOBLE GRANDE 200/1 CON DIVISION (FARDO)25UD1,21499524,875.000.00184,477.500.0030,350.0029,352.50
    
8
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAPEL FILM PVC N.18 (ROLLO)3UD9006101,830.000.0018329.400.002,700.002,159.40
    
11
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01CUCHARA PLASTICA 40/25 ( FARDO)12UD9257789,336.000.00181,680.480.0011,100.0011,016.48
    
12
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01CUBIERTO PLASTICO 40/25 FARDO 3UD9257782,334.000.0018420.120.002,775.002,754.12
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
56,634.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0156,634.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  cheque56,634.10  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20211156,634.10  DOP