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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.537846
Contract reference
DGII-2021-00252
Contract description:
Servicio de mantenimiento de vehículo asignado al Despacho General de la DGII.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/07/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/10/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGII-UC-CD-2021-0093
Request Title
Servicio de mantenimiento de vehículo asignado al Despacho General de la DGII.
Description
Servicio de mantenimiento de vehículo asignado al Despacho General de la DGII.
Business Operation
Sección Transportación
Reply Reference
Viamar, SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
61,647.16 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/07/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/10/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1163336 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
52,243.35
0.00
9,403.81
0.00
61,646.51
61,647.16
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Reemplazo de llave y bandas de frenos traseras para la Jeepeta Lincoln Navigator color negro del año 2019 placa no. G-472057
1
UD
31,454
26,656.48
26,656.48
0.00
18
4,798.17
0.00
31,454.00
31,454.65
2
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
Mantenimiento y cambio de bandas traseras y bujias para la Jeepeta Lincoln Navigator color negro del año 2017 placa no. G-380721
1
UD
30,192.51
25,586.87
25,586.87
0.00
18
4,605.64
0.00
30,192.51
30,192.51
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/7/2021_9_34 p.m..Pdf
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DGII-UC-CD-2021-0093 ACTA DE ADJUDICACION.pdf
DGII-UC-CD-2021-0093 ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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DGII-UC-CD-2021-0093 CUOTA A COMPROMETER.pdf
DGII-UC-CD-2021-0093 CUOTA A COMPROMETER.pdf
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DGII-UC-CD-2021-0093 ORDEN DE COMPRAS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
61,647.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
61,647.16
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
61,647.16
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
CC-CD-2021-0245
1
61,647.16
DOP
Vencido
DGII-UC-CD-2021-0093 CUOTA A COMPROMETER.pdf