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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.544788
Contract reference
OPRET-2021-00191
Contract description:
ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS LINEAS 1,2, TELEFERICO DE SANTO DOMINGO Y EL DEPARTAMENTO DE RECUSOS HUMANOS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/08/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/07/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
14/02/2022
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OPRET-DAF-CM-2021-0019
Request Title
EXCLUSIVO A MIPYMES ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS LINEAS 1,2, TELEFERICO DE SANTO DOMINGO Y EL DEPARTAMENTO DE RECUSOS HUMANOS.
Description
ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS LINEAS 1,2, TELEFERICO DE SANTO DOMINGO Y EL DEPARTAMENTO DE RECUSOS HUMANOS.
Business Operation
DPTO. OPERACIONES
Reply Reference
OPRET-DAF-CM-2021-0019
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
11,564 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/08/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/07/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1162453 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
9,800.00
0.00
1,764.00
0.00
13,700.00
11,564.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
8
14111807 - Libros comerci
(...)
14111807 - Libros comerciales para múltiples usos
2.3.3.3.01
ARBOL DECORATIVO EN VINIL ADHESIVO CON LOS MARCOS E IMÁGENES IMPRESAS EN PAPEL FOTOGRAFICO
1
UD
3,900
2,800
2,800.00
0.00
18
504.00
0.00
3,900.00
3,304.00
9
14111807 - Libros comerci
(...)
14111807 - Libros comerciales para múltiples usos
2.3.3.3.01
CUADROS DE PAREDES EN IMPRESIÓN EN CANVAS Y SIN MARCO
2
UD
4,900
3,500
7,000.00
0.00
18
1,260.00
0.00
9,800.00
8,260.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/7/2021_6_20 p.m..Pdf
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Acta de adjudicacion 0019.pdf
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Cuota de Compromiso GL CREACIONES 0019.pdf
Cuota de Compromiso GL CREACIONES 0019.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,610.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
2,610.16
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
2,610.16
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021.0211.01.0003
1035
336,635.00
DOP
Vencido
Certificacion de Existencia de Fondos 0019.pdf