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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.544427
Contract reference	OPRET-2021-00189
Contract description:	ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS LINEAS 1,2, TELEFERICO DE SANTO DOMINGO Y EL DEPARTAMENTO DE RECUSOS HUMANOS.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	02/08/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	15/07/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	OPRET-DAF-CM-2021-0019
Request Title	EXCLUSIVO A MIPYMES ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS LINEAS 1,2, TELEFERICO DE SANTO DOMINGO Y EL DEPARTAMENTO DE RECUSOS HUMANOS.
Description	ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS LINEAS 1,2, TELEFERICO DE SANTO DOMINGO Y EL DEPARTAMENTO DE RECUSOS HUMANOS.
Business Operation	DPTO. OPERACIONES
Reply Reference	Desga All Solutions, S.R.L_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	13,115.7 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	02/08/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	15/07/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1162451 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
11,115.00	0.00	2,000.70	0.00	15,390.00	13,115.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111807 - Libros comerci(...)

2.3.3.3.01

TALONARIOS LIBRO PERSONAL TAMAÑO 8 ½ X 11 IMPRESIÓN HORIZONTAL, CON LOGO, LETRAS Y LINEAS DE COLOR VERDE CANTIDAD DE HOJA POR TALONARIO100 NUMERO DE SECUENCIA N/A

100

100.5

74.1

7,410.00

0.00

1,333.80

0.00

10,050.00

8,743.80

14111807 - Libros comerci(...)

2.3.3.3.01

TALONARIOS COMUNICACIÓN INTERNA TAMAÑO 8 ½ X 11 IMPRESIÓN VERTICAL CON LOGO, LETRAS Y LINEA DE COLOR VERDE CANTIDAD DE HOJA POR TALONARIO 100 NUMERO DE SECUENCIA N/A

106.8

74.1

3,705.00

0.00

666.90

0.00

5,340.00

4,371.90

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_8/7/2021_6_10 p.m..Pdf	Download
Acta de adjudicacion CM-0019.pdf	Acta de adjudicacion CM-0019.pdf	Download
Cuota de Compromiso DESGA ALL SOLUTIONS 0019.pdf	Cuota de Compromiso DESGA ALL SOLUTIONS 0019.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

2,610.16 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.3.01	2,610.16 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago	2,610.16 DOP	Septiembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	2021.0211.01.0003	1035	336,635.00 DOP	Vencido	Certificacion de Existencia de Fondos 0019.pdf