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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.539864   Contract reference PAFI-2021-00017   Contract description: Solicitud Adquisición de mamparas de cristal, para readecuar área física del Dep. Funcional y Normativo del SIAFE. (mamparas divisorias de frentes, del medio y de los extremos).   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/07/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PAFI-UC-CD-2021-0004   Request Title Solicitud Adquisición de mamparas de cristal, para readecuar área física del Dep. Funcional y Normativo del SIAFE. (mamparas divisorias de frentes, del medio y de los extremos).   Description Solicitud Adquisición de mamparas de cristal, para readecuar área física del Dep. Funcional y Normativo del SIAFE. (mamparas divisorias de frentes, del medio y de los extremos).   Business Operation Area Administrativa   Reply Reference GRUPO EIKOVA GROUP, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 138,060 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/07/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México 45 Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1161839 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 117,000.00 0.00 21,060.00 0.00 129,000.00 138,060.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30171706 - Vidrio templad(...)30171706 - Vidrio templado 2.3.6.2.01 Solicitud Adquisición de mamparas de cristal, para readecuar área física del Dep. Funcional y Normativo del SIAFE. (mamparas divisorias de frentes, del medio y de los extremos). 30 UD 4,300 3,900 117,000.00 0.00 18 21,060.00 0.00 129,000.00 138,060.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/7/2021_8_04 p.m..Pdf Download orden eikova pafi.pdf orden eikova pafi.pdf Download orden eikova pafi.pdf orden eikova pafi.pdf Download orden eikova pafi.pdf orden eikova pafi.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 138,060.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.2.01 138,060.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 138,060.00  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1625845667570dBoWq 1 138,060.00  DOP Vencido Link