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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.540348   Contract reference HDSS-2021-00206   Contract description: ADQUISICIÓN INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE MAYORDOMÍA TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2021   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HDSS-DAF-CM-2021-0022   Request Title ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MAYORDOMIA TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2021   Description ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MAYORDOMIA TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2021   Business Operation MAYORDOMIA   Reply Reference Materiales limpieza SEMMA Santiago   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 10,429.48 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/07/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/07/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1162712 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 8,911.00 0.00 1,518.48 0.00 13,446.00 10,429.48         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         8 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 36 UD 20 27 972.00 0.00 18 174.96 0.00 720.00 1,146.96         13 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALITA RECOGEDORA DE BASURA 6 UD 125 86 516.00 0.00 18 92.88 0.00 750.00 608.88         14 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA PARA MANOS DE MICROFIBRAS 36 UD 125 36 1,296.00 0.00 18 233.28 0.00 4,500.00 1,529.28         20 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VINAGRE BLANCO 20 GAL 115 108 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 2,300.00 2,548.80         21 25172905 - Sistema para l(...)25172905 - Sistema para lavar o limpiar la farola delantera 2.3.9.6.01 ALCANFOR EN PASTILLAS ( 5 PAQ 200 95 475.00 0.00 0 0.00 0.00 1,000.00 475.00         25 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 8.8 OZ MANZANA Y VAINILLA 36 UD 56 77 2,772.00 0.00 18 498.96 0.00 2,016.00 3,270.96         28 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER INDUSTRIAL 6 UD 360 120 720.00 0.00 18 129.60 0.00 2,160.00 849.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/7/2021_2_40 p.m..Pdf Download ACTA. ADJ. NO. 0026-2021.pdf ACTA. ADJ. NO. 0026-2021.pdf Download CC-0181-2021 SUPL. LEO PEÑA.pdf CC-0181-2021 SUPL. LEO PEÑA.pdf Download OC. 00206 SUPLIDORA LEO PEÑA.pdf OC. 00206 SUPLIDORA LEO PEÑA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 12,082.51 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 12,082.51  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO POR ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MAYORDOMIA TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2021 12,082.51  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 CC-0179-2021 1 12,082.51  DOP Vencido CC-0179-2021 VEGA ABREU CLEAN.pdf