Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.537436 
Contract referenceMMUJER-2021-00407 
Contract description:Compra de pintura y materiales ferreteros para la Coordinación de Casas de Acogida. 
Goods 
Contract Start:
07/07/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
07/09/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MMUJER-UC-CD-2021-0319 
Compra de pintura y materiales ferreteros para la Coordinación de Casas de Acogida. 
Compra de pinturas y materiales ferreteros para la Coordinación de Casas de Acogida. 
casa de Acogida  
B&F Mercantil, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
91,272.67 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/07/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/07/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1162427 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
77,349.710.0013,922.960.0091,272.6091,272.67
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Cubo de pintura acrílica color blanco 00.10UD8,225.266,970.5669,705.600.001812,547.010.0082,252.6082,252.61
    
2
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Cubo de masilla para sheetrock.1UD2,2251,885.591,885.590.0018339.410.002,225.002,225.00
    
3
39111521 - Plafones
2.3.9.6.01Plafón vinyl yeso 2x4x7MM 8 en 11UD2,8852,444.922,444.920.0018440.090.002,885.002,885.01
    
4
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01Tubo para lámparas de 17W 25UD9580.512,012.750.0018362.300.002,375.002,375.05
    
5
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04Tirador para puerta cromado 2UD8572.03144.060.001825.930.00170.00169.99
    
6
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04Cerradura para gaveta 2UD4538.1476.280.001813.730.0090.0090.01
    
7
30161903 - Paneles de mad(...)
2.3.1.4.01Playwood color caoba 1/4.1UD1,2751,080.511,080.510.0018194.490.001,275.001,275.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
91,272.67 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0682,252.61  DOP----View
2.3.7.2.992,225.00  DOP----View
2.3.9.6.015,260.06  DOP----View
2.3.9.9.04260.00  DOP----View
2.3.1.4.011,275.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago91,272.67  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202128128191,272.60  DOP