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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.537250
Contract reference
MMUJER-2021-00403
Contract description:
Servicio de laminado de cristales para vehículos de este Ministerio.
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/07/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/09/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2021-0317
Request Title
Servicio de laminado de cristales para vehículos de este Ministerio.
Description
Servicio de laminado de cristales para vehículos de este Ministerio.
Business Operation
Departamento de Transportacion
Reply Reference
All Office Solutións TS, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
49,147 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/07/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/07/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1161870 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
41,650.00
0.00
7,497.00
0.00
49,147.00
49,147.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102507 - Instalación de
(...)
72102507 - Instalación de material aislante
2.2.7.1.02
Servicio laminado de cristales (rayo V 85%, ultravioleta 92% e infrarrojo 73%) para autobús Hyundai Country, año 2009, asignado a la División de Transportación.
1
UD
26,904
22,800
22,800.00
0.00
18
4,104.00
0.00
26,904.00
26,904.00
2
72102507 - Instalación de
(...)
72102507 - Instalación de material aislante
2.2.7.1.02
Servicio laminado de cristales (rayo V 85%, ultravioleta 92% e infrarrojo 73%) para camioneta doble cabina Chevrolet Colorado, año 2019, asignada a la Dirección de Comunicaciones.
1
UD
10,502
8,900
8,900.00
0.00
18
1,602.00
0.00
10,502.00
10,502.00
3
72102507 - Instalación de
(...)
72102507 - Instalación de material aislante
2.2.7.1.02
Servicio laminado de cristales (rayo V 85%, ultravioleta 92% e infrarrojo 73%) para la jeepeta Kia Sorento, año 2018, asignada a la Viceministra de Coordinación Intersectorial.
1
UD
11,741
9,950
9,950.00
0.00
18
1,791.00
0.00
11,741.00
11,741.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_6/7/2021_9_10 p.m..Pdf
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INFORME FINAL.pdf
INFORME FINAL.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
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ORDEN DE SERVICIO MMUJER-2021-00403.pdf
ORDEN DE SERVICIO MMUJER-2021-00403.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
49,147.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.02
49,147.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
49,147.00
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1625600815973hnd9
2444
49,147.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA.pdf