1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.543514   Contract reference DIGEV-2021-00146   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/07/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIGEV-UC-CD-2021-0049   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES   Description ADQUISICION DE MATERIALES INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REORGANIZACION DEL AREA DE REDES, AREA DE INFORMATICA DEL AULA MOVIL Y Y LA INSTALACION DE INTERNET EN EL COMEDOR DE ESTA DIRECCION GENERAL.   Business Operation Departamento de Computos   Reply Reference Artbox Comercial, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 118,537.49 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/07/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/07/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1161647 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 100,455.50 0.00 18,081.99 0.00 100,455.50 118,537.49         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31151904 - Correas plásti(...)31151904 - Correas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDA DE TAIRRA PLASTICO MEDIANO COLOR NEGRO 1 UD 400 400 400.00 0.00 18 72.00 0.00 400.00 472.00         2 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 TUBOS MT DE 1 PULGADA 2 UD 650 650 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,300.00 1,534.00         3 43191610 - Soportes o suj(...)43191610 - Soportes o sujetadores o puestos de comunicación personal 2.3.9.8.01 KIT DE HERRAMIENTAS DE RED 1 UD 3,995.5 3,995.5 3,995.50 0.00 18 719.19 0.00 3,995.50 4,714.69         4 43191610 - Soportes o suj(...)43191610 - Soportes o sujetadores o puestos de comunicación personal 2.3.9.8.01 CAJA DE CABLE UTP CAT-5 1 UD 10,125 10,125 10,125.00 0.00 18 1,822.50 0.00 10,125.00 11,947.50         5 43191610 - Soportes o suj(...)43191610 - Soportes o sujetadores o puestos de comunicación personal 2.3.9.8.01 CABLES UTP DE 2 PIES CERTIFICADOS COLOR AZUL 72 UD 235 235 16,920.00 0.00 18 3,045.60 0.00 16,920.00 19,965.60         6 43191610 - Soportes o suj(...)43191610 - Soportes o sujetadores o puestos de comunicación personal 2.3.9.8.01 PUERTOS MINIJACK DE SALIDA DE DATA DE PARED CON SU TAPA 30 UD 415 415 12,450.00 0.00 18 2,241.00 0.00 12,450.00 14,691.00         7 43191610 - Soportes o suj(...)43191610 - Soportes o sujetadores o puestos de comunicación personal 2.3.9.8.01 ANTENA NANOTATION M2 UBIKITI 2 UD 9,735 9,735 19,470.00 0.00 18 3,504.60 0.00 19,470.00 22,974.60         8 43191610 - Soportes o suj(...)43191610 - Soportes o sujetadores o puestos de comunicación personal 2.3.9.8.01 CAJA ROUTER REPETIDOR WIFI 1 UD 2,215 2,215 2,215.00 0.00 18 398.70 0.00 2,215.00 2,613.70         9 43191610 - Soportes o suj(...)43191610 - Soportes o sujetadores o puestos de comunicación personal 2.3.9.8.01 CAJA DE CABLES UTP CAT-6 1 UD 10,920 10,920 10,920.00 0.00 18 1,965.60 0.00 10,920.00 12,885.60         10 43191610 - Soportes o suj(...)43191610 - Soportes o sujetadores o puestos de comunicación personal 2.3.9.8.01 RECEPTORES DE WIFI 20 UD 1,072 1,072 21,440.00 0.00 18 3,859.20 0.00 21,440.00 25,299.20         11 43191610 - Soportes o suj(...)43191610 - Soportes o sujetadores o puestos de comunicación personal 2.3.9.8.01 FUNDA DE TERMINALES RJ45 CAT-5 1 UD 1,220 1,220 1,220.00 0.00 18 219.60 0.00 1,220.00 1,439.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/7/2021_8_52 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 118,537.49 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 472.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 1,534.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 116,531.49  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIALES 118,537.49  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021.0203.01.0002 1112 18,537.49  DOP Vencido CUOTA.pdf