1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.537204
Contract reference
SIE-2021-00185
Contract description:
Adquisición de agua purificada en botellas y botellones para uso de la SIE, Protecom y P.E. para el trimestre julio-septiembre 2021
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/07/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/12/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SIE-UC-CD-2021-0114
Request Title
Adquisición de agua purificada en botellas y botellones para uso de la SIE, Protecom y P.E. para el trimestre julio-septiembre 2021
Description
Adquisición de agua purificada en botellas y botellones para uso de la SIE, Protecom y P.E. para el trimestre julio-septiembre 2021
Business Operation
Gerencia de Suministro
Reply Reference
Agua Cristal_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
87,625 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/07/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/12/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1161755 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
87,625.00
0.00
0.00
0.00
89,200.00
87,625.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua purificada en botellones de 5 galones
1,200
UD
61
60
72,000.00
0.00
0.00
0.00
73,200.00
72,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua purificada en botellas de 16 onzas, en fardo de 20/1
125
PAQ
128
125
15,625.00
0.00
0.00
0.00
16,000.00
15,625.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/7/2021_6_58 p.m..Pdf
Download
certificacion agua jul-sept 2021.pdf
certificacion agua jul-sept 2021.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
87,625.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
87,625.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de agua purificada en botellas y botellones para uso de la SIE, Protecom y P.E. para el trimestre julio-septiembre 2021
87,625.00
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
000
1
89,200.00
DOP
Vencido
certificacion agua jul-sept 2021.pdf