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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.537189 
Contract referenceASDE-2021-00131 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES 
Goods 
Contract Start:
06/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
06/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ASDE-DAF-CM-2021-0079 
COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES 
COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
ASDE-DAF-CM-2021-0079 
GoodsDominicana 
135,052.18 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1161929 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
114,451.000.0020,601.180.00157,460.00135,052.18
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01BOMBA DE AGUA DE 3HP 1UD20,00037,80037,800.000.0037,800186,804.000.0020,000.0044,604.00
    
2
24111810 - Tanques de alm(...)
2.3.9.9.01TANQUE DE AGUA DE 60 GALONES 1UD32,0006,7006,700.000.006,700181,206.000.0032,000.007,906.00
    
3
31231313 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TUBOS DE 1 1/2 DE PRESION3UD657052,115.000.002,11518380.700.00195.002,495.70
    
4
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04CHEQUE DE 1 1/2 PARA CISTERNA1UD1,0652,1002,100.000.002,10018378.000.001,065.002,478.00
    
5
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06CODOS DE 1 1/2 DE PRESION6UD6555330.000.003301859.400.00390.00389.40
    
6
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.6.3.04ADAPTADORES6UD3527162.000.001621829.160.00210.00191.16
    
7
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01PIES DE ALAMBRE 3/0200UD245214.2242,844.000.0042,844187,711.920.0049,000.0050,555.92
    
8
46171501 - Candados
2.3.9.9.04CANDADOS RESISTENTES40UD1,36556022,400.000.0022,400184,032.000.0054,600.0026,432.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
135,052.18 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.2.0144,604.00  DOP----View
2.3.9.9.017,906.00  DOP----View
2.3.5.5.012,495.70  DOP----View
2.3.6.3.042,669.16  DOP----View
2.3.6.3.06389.40  DOP----View
2.3.9.6.0150,555.92  DOP----View
2.3.9.9.0426,432.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago unico135,052.18  DOPSeptiembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202111135,052.18  DOP