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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.548100   Contract reference INDOTEL-2021-00293   Contract description: Compra de insumos de alimentos y bebidas (en las 4 dependencias) para el periodo trimestral julio-septiembre del 2021 de la Institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/08/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/11/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INDOTEL-DAF-CM-2021-0050   Request Title Compra de alimentos y bebidas (en las 4 dependencias) para el periodo trimestral julio-septiembre del 2021 de la Institución   Description alimentos y bebidas (en las 4 dependencias) para el periodo trimestral julio-septiembre del 2021 de la Institución   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference INDOTEL-050   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 556,689.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 17/08/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/08/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1161739 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 481,640.00 0.00 75,049.20 0.00 599,998.80 556,689.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Canela molida Pote de 80 gramos 30 UD 333.34 170 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 10,000.20 6,018.00         1 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Té frio limón 5 libra Unidad 30 UD 666.68 500 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 20,000.40 17,700.00         1 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Té caliente (tilo, manzanilla, jengibre, menta) unidad 100 UD 200 200 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 20,000.00 23,600.00         1 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora para café 650 gramo unidad 8 UD 375 330 2,640.00 0.00 18 475.20 0.00 3,000.00 3,115.20         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café Mólido (paquete de 1 lb, 453.6 g) Fardo 20*1 60 UD 4,416.67 3,800 228,000.00 0.00 16 36,480.00 0.00 265,000.20 264,480.00         1 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Azúcar blanca Paquete de 5 lbs 80 UD 175 160 12,800.00 0.00 16 2,048.00 0.00 14,000.00 14,848.00         1 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Azúcar crema Paquete de 5 lbs 140 UD 157.15 125 17,500.00 0.00 16 2,800.00 0.00 22,001.00 20,300.00         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua (botellas) 20oz Fardo 12*1 180 UD 255.55 200 36,000.00 0.00 0.00 0.00 45,999.00 36,000.00         1 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos plásticos #10 Paquete 50*1 1,200 UD 100 83 99,600.00 0.00 18 17,928.00 0.00 120,000.00 117,528.00         1 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos plásticos #5 Paquete 50*1 600 UD 133.33 75 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 79,998.00 53,100.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/7/2021_4_58 p.m..Pdf Download cuaota a comprometer.pdf cuaota a comprometer.pdf Download acto de adjudicacion.pdf acto de adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 556,689.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 386,061.20  DOP ---- View 2.3.9.5.01 170,628.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   A CREDITO 556,689.20  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021-378 1 556,689.20  DOP Vencido cuaota a comprometer.pdf