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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.537135
Contract reference
MMUJER-2021-00398
Contract description:
Servicio de contratación de una empresa o persona física para instalación de falso techo para cubrir tuberías de aires acondicionados de área de Comunicaciones y adecuación del techo oficinas de Servicios Generales y Almacén de este Ministerio.
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/07/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/09/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2021-0312
Request Title
Servicio de instalación de falso techo para cubrir tuberías de aires acondicionados de área de Comunicaciones y adecuación del techo oficinas de Servicios Generales y Almacén de este Ministerio.
Description
Servicio de contratación de una empresa o persona física para instalación de falso techo para cubrir tuberías de aires acondicionados de área de Comunicaciones y adecuación del techo oficinas de Servicios Generales y Almacén de este Ministerio.
Business Operation
Departamento Servicios Generales
Reply Reference
Suplidora Jegu, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
71,340.42 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/07/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/07/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
México esq 30 de marzo, Edificios Gubernamentales, Bloque D
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1161829 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
60,457.98
0.00
10,882.44
0.00
71,340.42
71,340.42
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101601 - Instalación o
(...)
72101601 - Instalación o reparación de techos
2.2.7.1.04
Servicio de adecuación de techos (instalación de falso techo para cubrir tuberías de aires acondicionados de área de Comunicaciones y techo oficinas de Servicios Generales y Almacén de este Ministerio).
1
UD
71,340.42
60,457.98
60,457.98
0.00
18
10,882.44
0.00
71,340.42
71,340.42
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_6/7/2021_4_25 p.m..Pdf
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INFORME FINAL.pdf
INFORME FINAL.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
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ORDEN DE SERVICIO MMUJER-2021-00398.pdf
ORDEN DE SERVICIO MMUJER-2021-00398.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
71,340.42
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.04
71,340.42
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago
71,340.42
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1625582533133KgvS7
2434
71,340.42
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA.pdf