1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.553105   Contract reference IIBI-2021-00193   Contract description: COMPRA DE AGUA, ARN, EDTA PARA USO DEL LAB. DE VIROLOGIA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference IIBI-DAF-CM-2021-0037   Request Title COMPRA DE AGUA, ARN, EDTA PARA USO DEL LAB. DE VIROLOGIA.   Description COMPRA DE AGUA, ARN, EDTA PARA USO DEL LAB. DE VIROLOGIA.   Business Operation LAB. VIROLOGIA   Reply Reference CORPORACION PARADOX_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 131,656.85 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1161904 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 111,573.60 0.00 20,083.25 0.00 7,100.00 131,656.85         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 AGUA LIBRE DE NUCLEASA 5 GAL 200 4,569.6 22,848.00 0.00 18 4,112.64 0.00 1,000.00 26,960.64         2 41104812 - Pipetas o colu(...)41104812 - Pipetas o columnas o accesorios de destilación 2.3.9.9.01 AGUA DESTILADA 5 GAL 100 300 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 500.00 1,770.00         4 39101616 - Lámparas de ra(...)39101616 - Lámparas de rayos ultravioleta (uv) 2.3.9.6.01 EDTA (0.5 M) PH 8.0 RNASE FREE 2 L 2,800 43,612.8 87,225.60 0.00 18 15,700.61 0.00 5,600.00 102,926.21 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name COMPROMISO ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00193 CORPORACION PARA.pdf COMPROMISO ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00193 CORPORACION PARA.pdf Download FICHA TECNICA ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00193 CORPORACION PARA.pdf FICHA TECNICA ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00193 CORPORACION PARA.pdf Download ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00193 CORPORACION PARADOX.pdf ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00193 CORPORACION PARADOX.pdf Download ACTA ADJUDICACION ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.203 COMPAÑIA ALEXA.pdf ACTA ADJUDICACION ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.203 COMPAÑIA ALEXA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 49,081.92 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.3.2.01 49,081.92  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE AGUA, ARN, EDTA PARA USO DEL LAB. DE VIROLOGIA. 49,081.92  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1629474167679Lbx1x 1 49,081.92  DOP Vencido COMPROMISO ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00194 ADME INDUSTRIAL.pdf 2022 EG1629474167679Lbx1x 1 49,081.92  DOP Vencido COMPROMISO ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00194 ADME INDUSTRIAL 49081.92.pdf