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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.539316 
Contract referenceMAPRE-2021-00234 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUNDO TRIMESTRE 
Goods 
Contract Start:
16/07/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
01/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MAPRE-DAF-CM-2021-0045 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUNDO TRIMESTRE 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUNDO TRIMESTRE 
DIRECCION DE INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES 
Industria del Este Joasaul, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
130,515.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/07/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MEXICO, ESQ. DELGADO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1161257 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
116,220.000.0014,295.600.00140,097.87130,515.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN AEROSOL80UD37046036,800.000.0000.000.0029,600.0036,800.00
    
7
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDAS EN SPRAY 75UD15018513,875.000.00182,497.500.0011,250.0016,372.50
    
9
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR AEROSOL 6,2 ONZAS150UD50011016,500.000.00182,970.000.0075,000.0019,470.00
    
16
51102710 - Antisépticos b(...)
2.3.4.1.01ALCOHOL 95% 50GAL25081640,800.000.00187,344.000.0012,500.0048,144.00
    
34
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01PASTILLA PARA INODORO96UD109.97706,720.000.00181,209.600.0010,557.127,929.60
    
43
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON EN BARRA10UD44.760600.000.0018108.000.00447.00708.00
    
45
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01INSECTICIDA AEROSOL5UD148.75185925.000.0018166.500.00743.751,091.50
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
329,279.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01329,279.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
3823  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUNDO TRIMESTRE329,279.00  DOPNoviembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202138231329,279.00  DOP