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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.538105
Contract reference	MAPRE-2021-00232
Contract description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUNDO TRIMESTRE
Type of Contract	Goods
Contract Start:	12/07/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	01/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	MAPRE-DAF-CM-2021-0045
Request Title	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUNDO TRIMESTRE
Description	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUNDO TRIMESTRE
Business Operation	DIRECCION DE INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES
Reply Reference	OFERTA PROVESOL LIMPIEZA 0045
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	154,557.36 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	12/07/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	01/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV. MEXICO, ESQ. DELGADO OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1161255 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
130,980.81	0.00	23,576.55	0.00	198,862.35	154,557.36

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

ROLLOS PLASTICOS PARA ROPA DE LAVANDERIA PRE-CORTADOS

5,500

2,979.97

11,919.88

0.00

2,145.58

0.00

22,000.00

14,065.46

47131709 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

CAJAS DE PAÑUELOS FACIALES

200

103.7

20,740.00

0.00

3,733.20

0.00

16,000.00

24,473.20

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

PAQUETE JABÓN RAYADO

450

100

64.61

29,074.50

0.00

5,233.41

0.00

45,000.00

34,307.91

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

MICROGEL

GAL

500

712.02

7,120.20

0.00

1,281.64

0.00

5,000.00

8,401.84

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

SUAVIZANTE 100 OZ

GAL

200

224

6,720.00

0.00

1,209.60

0.00

6,000.00

7,929.60

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CLORO

300

GAL

150

87.88

26,364.00

0.00

4,745.52

0.00

45,000.00

31,109.52

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

PALITA RECOGEDORA DE BASURA C/PALO

88.78

4,439.00

0.00

799.02

0.00

4,250.00

5,238.02

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO (PAQUETE DE 1 LIBRA)

200

51.9

10,380.00

0.00

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0.00

16,000.00

12,248.40

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

ESPONJA DE FREGAR

114.95

15.51

1,132.23

0.00

203.80

0.00

8,391.35

1,336.03

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

100

49.95

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360.00

0.00

4,995.00

2,360.00

47131830 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR PARA MUEBLES DE MADERA

417.95

168.36

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0.00

1,212.19

0.00

16,718.00

7,946.59

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DE CRISTALES

219.95

72.04

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0.00

259.34

0.00

4,399.00

1,700.14

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS HUMEDAS

219.95

122

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0.00

439.20

0.00

4,399.00

2,879.20

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

BOLSA DE ALMACENAMIENTO 32 oz

20.26

14.03

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0.00

50.51

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405.20

331.11

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

BOLSA PARA ALMACENAR SANDWICH

7.62

4.88

195.20

0.00

35.14

0.00

304.80

230.34

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf	ACTA DE ADJUDICACION.pdf	Download
CUOTA PROVESOL.pdf	CUOTA PROVESOL.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_9/7/2021_3_56 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

329,279.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	329,279.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
3823	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUNDO TRIMESTRE	329,279.00 DOP	Noviembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	3823	1	329,279.00 DOP	Vencido	CUOTA WEST.pdf