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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.545636   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2021-00215   Contract description: .   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/08/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/08/2021 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0056   Request Title Adquisición de toner y Cartuchos de tintas   Description Adquisición de toner y Cartuchos de tintas para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No. 214 de fecha 28/01/2021 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Almacen de Propiedades del HCFA   Reply Reference Oferta Economica Insectolrd_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 820,023.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 06/08/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/08/2021 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1160833 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 694,935.00 0.00 125,088.30 0.00 704,525.00 820,023.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP 122 Negro Original 35 UD 525 525 18,375.00 0.00 18 3,307.50 0.00 18,375.00 21,682.50         2 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP 122 Color Original 35 UD 650 650 22,750.00 0.00 18 4,095.00 0.00 22,750.00 26,845.00         3 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP 950 Negro Original 35 UD 1,450 1,300 45,500.00 0.00 18 8,190.00 0.00 50,750.00 53,690.00         4 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP 951 Magneta Original 42 UD 800 800 33,600.00 0.00 18 6,048.00 0.00 33,600.00 39,648.00         5 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP Yellow Original 42 UD 800 800 33,600.00 0.00 18 6,048.00 0.00 33,600.00 39,648.00         6 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP 951 Cyan Original 42 UD 800 800 33,600.00 0.00 18 6,048.00 0.00 33,600.00 39,648.00         7 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP 97 Color Original 42 UD 2,300 1,800 75,600.00 0.00 18 13,608.00 0.00 96,600.00 89,208.00         8 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP 664 Negro Original 42 UD 400 500 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 16,800.00 24,780.00         9 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP 664 Color Original 62 UD 400 500 31,000.00 0.00 18 5,580.00 0.00 24,800.00 36,580.00         10 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP 901 Negro Original 42 UD 550 550 23,100.00 0.00 18 4,158.00 0.00 23,100.00 27,258.00         11 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP 901 Color Original 42 UD 1,050 950 39,900.00 0.00 18 7,182.00 0.00 44,100.00 47,082.00         12 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP 675 Negro Original 42 UD 400 400 16,800.00 0.00 18 3,024.00 0.00 16,800.00 19,824.00         13 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP 932 XL Negro Original 42 UD 1,250 1,050 44,100.00 0.00 18 7,938.00 0.00 52,500.00 52,038.00         14 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP 933 XL Magneta 42 UD 625 625 26,250.00 0.00 18 4,725.00 0.00 26,250.00 30,975.00         15 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP 933 XL Yellow Original 38 UD 625 625 23,750.00 0.00 18 4,275.00 0.00 23,750.00 28,025.00         16 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP 933 XL Cyan Original 38 UD 625 625 23,750.00 0.00 18 4,275.00 0.00 23,750.00 28,025.00         17 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Toner HP 35A Original 24 UD 1,400 1,200 28,800.00 0.00 18 5,184.00 0.00 33,600.00 33,984.00         18 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Toner HP 78A Original 24 UD 1,700 1,500 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 40,800.00 42,480.00         19 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Toner HP 83A Original 24 UD 1,425 1,300 31,200.00 0.00 18 5,616.00 0.00 34,200.00 36,816.00         20 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Toner HP 85A Original 24 UD 1,575 1,575 37,800.00 0.00 18 6,804.00 0.00 37,800.00 44,604.00         21 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos HP 662 Negro Original 32 UD 250 710 22,720.00 0.00 18 4,089.60 0.00 8,000.00 26,809.60         22 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos HP 662 Color Original 36 UD 250 715 25,740.00 0.00 18 4,633.20 0.00 9,000.00 30,373.20 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/7/2021_6_43 p.m..Pdf Download CERTIFICACION.pdf CERTIFICACION.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION .pdf ACTA DE ADJUDICACION .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 820,023.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 820,023.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 820,023.30  DOP Septiembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1 1 820,023.30  DOP Vencido CERTIFICACION.pdf