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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.550702   Contract reference VIGILANCIA PRIVADA-2021-00032   Contract description: SOLICITUD SUMINISTRO DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/08/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference VIGILANCIA PRIVADA-UC-CD-2021-0032   Request Title SOLICITUD SUMINISTRO DE LIMPIEZA   Description SOLICITUD SUMINISTRO DE LIMPIEZA   Business Operation ALMACEN   Reply Reference COTIZACION_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 94,577 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/08/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance JOSE CONTRERAS NO. 14 GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1161119 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 80,150.00 0.00 14,427.00 0.00 80,150.00 94,577.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de Desinfectantes 40 UD 300 300 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 12,000.00 14,160.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas con su palo 10 UD 250 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,500.00 2,950.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Saco de detergentes en polvo 10 UD 1,600 1,600 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 16,000.00 18,880.00         4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Galones de Jabon Liquido de cuaba 30 UD 250 250 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 7,500.00 8,850.00         5 53131612 - Geles de baño 2.3.7.2.03 Galon de Jabon Liquido antibacterial 35 UD 150 150 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 5,250.00 6,195.00         7 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Galon de Cloro 35 UD 300 300 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 10,500.00 12,390.00         8 47121802 - Removedores de(...)47121802 - Removedores de pelusa 2.3.9.1.01 Galon Acido Muriatico 10 UD 300 300 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00         11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo Papel higiénico 30/1 13 UD 1,800 1,800 23,400.00 0.00 18 4,212.00 0.00 23,400.00 27,612.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/7/2021_6_33 p.m..Pdf Download CUOTA JULIO.pdf CUOTA JULIO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 94,577.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 51,920.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 15,045.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 27,612.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   SUMINISTRO DE LIMPIEZA 94,577.00  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 0203.01.0019 1 94,577.00  DOP Vencido CUOTA JULIO.pdf