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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.537541 
Contract referenceDefensor del Pueblo-2021-00116 
Contract description:Adquisición suministros de limpieza y desechables para uso en la institución. 
Goods 
Contract Start:
07/07/2021 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Defensor del Pueblo-UC-CD-2021-0071 
Adquisición suministros de limpieza y desechables para uso en la institución.  
Adquisición suministro de limpieza y desechables para uso en la institución.  
Unidad de Almacén 
Defensor del Pueblo-UC-CD-2021-0071_EXT 
GoodsDominicana 
8,241.99 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/07/2021 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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Según cotización #20706773

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1160827 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
6,984.740.001,257.250.0010,225.008,241.99
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Fardo de agua 10/20 Oz25PAQ2516.1402.500.001872.450.00625.00474.95
    
2
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Galon de D-scalin1GAL560363.85363.850.001865.490.00560.00429.34
    
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Galón de cloro2GAL9061.86123.720.001822.270.00180.00145.99
    
4
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Galón de desinfectante líquido para piso2GAL280199.15398.300.001871.690.00560.00469.99
    
5
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Rollo de papel toalla10UD8055.08550.800.001899.140.00800.00649.94
    
6
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos desechables #560PAQ9062.713,762.600.0018677.270.005,400.004,439.87
    
7
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos desechables #715PAQ9058.47877.050.0018157.870.001,350.001,034.92
    
8
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03Galón de jabón liquido de mano3GAL250168.64505.920.001891.070.00750.00596.99
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
8,241.99 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01474.95  DOP----View
2.3.9.1.01899.33  DOP----View
2.3.7.2.99145.99  DOP----View
2.3.3.2.01649.94  DOP----View
2.3.9.5.015,474.79  DOP----View
2.3.7.2.03596.99  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Proceso concluido.8,241.99  DOPJulio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021118,241.99  DOP