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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.537700 
Contract referenceONE-2021-00124 
Contract description:ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN  
Goods 
Contract Start:
08/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ONE-DAF-CM-2021-0022 
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION  
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION  
Dirección Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales 
Suplidora Reysa, EIRL_EXT 
GoodsDominicana 
33,484 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/08/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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Productos solicitado por la División Administrativa.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1158623 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
28,400.000.005,084.000.0033,400.0033,484.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
48101505 - Cafeteras o má(...)
2.6.1.4.01Cafeteras eléctricas110 voltios, color negra y acero inoxidable con capacidad para 45 tazas3UD6,5005,50016,500.000.00182,970.000.0019,500.0019,470.00
    
4
31211701 - Vitrificados
2.3.6.2.01Vasos de cristal para agua30UD110902,700.000.0018486.000.003,300.003,186.00
    
5
31211701 - Vitrificados
2.3.6.2.01Copas De cristal multiuso24UD1501303,120.000.0018561.600.003,600.003,681.60
    
6
31211701 - Vitrificados
2.3.6.2.01Tazas Para café con platillo 36UD1501304,680.000.0018842.400.005,400.005,522.40
    
9
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01Azúcar Paq. de 5 lbs c/u10PAQ1601401,400.000.0016224.000.001,600.001,624.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Formulario de Entrega de Muestra, si procede Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
51,436.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.1.0138,656.80  DOP----View
2.3.6.2.0112,779.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1395  CUOTA COMPROMISO51,436.20  DOPSeptiembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20211395151,436.20  DOP