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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.559696   Contract reference PROCURADURIA-2021-00178   Contract description: COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL REMOZAMIENTO DEL CCR SANCRISTOBALENSES, S/REQ. 021-3094, DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/07/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/12/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0046   Request Title COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL REMOZAMIENTO DEL CCR SANCRISTOBALENSES, S/REQ. 021-3094, DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA.   Description COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL REMOZAMIENTO DEL CCR SANCRISTOBALENSES, S/REQ. 021-3094, DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA.   Business Operation DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA   Reply Reference OFERTA GMR PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0046   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 893,131.44 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/07/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/07/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1160003 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 758,416.46 0.00 134,714.98 0.00 931,001.00 893,131.44         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 METRO DE ARENA AZUL LAVADA 40 M3 1,800 2,340 93,600.00 0.00 18 16,848.00 0.00 72,000.00 110,448.00         2 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE CEMENTO GRIS 500 UD 560 397.72 198,860.00 0.00 18 35,794.80 0.00 280,000.00 234,654.80         3 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PALA CUADRADA DE CONSTRUCCION 2 UD 480 520.94 1,041.88 0.00 18 187.54 0.00 960.00 1,229.42         4 27111602 - Martillos 2.3.6.3.04 MACETA DE ACERO DE 4 LIBRAS 2 UD 1,161 922.32 1,844.64 0.00 18 332.04 0.00 2,322.00 2,176.68         5 27111602 - Martillos 2.3.6.3.04 MACETA DE ACERO DE 8 LIBRAS 4 UD 2,324 1,864.16 7,456.64 0.00 18 1,342.20 0.00 9,296.00 8,798.84         6 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 METRO DE ARENA DE PANETE 30 M3 1,750 1,680 50,400.00 0.00 18 9,072.00 0.00 52,500.00 59,472.00         7 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.3.6.1.01 BLOCK DE 6 4,000 UD 58 42.9 171,600.00 0.00 18 30,888.00 0.00 232,000.00 202,488.00         8 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 METRO DE GRAVILLA DE 1/2 20 M3 1,800 1,830 36,600.00 0.00 18 6,588.00 0.00 36,000.00 43,188.00         9 30111607 - Cal viva 2.3.6.1.02 FUNDAS DE CAL CRUDA 10 UD 352.3 360 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 3,523.00 4,248.00         10 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.3.6.3.07 QUINTAL DE VARILLA DE 1/2 GRADO 60 22 Q 4,600 3,343.6 73,559.20 0.00 18 13,240.66 0.00 101,200.00 86,799.86         11 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.3.6.3.07 QUINTAL DE VARILLA DE 3/8 GRADO 60 22 Q 4,600 3,480.1 76,562.20 0.00 18 13,781.20 0.00 101,200.00 90,343.40         12 60124412 - Alambre suave (...)60124412 - Alambre suave galvanizado 2.3.6.3.07 LIBRA DE ALAMBRE DULCE NO. 18 150 LB 180 131.3 19,695.00 0.00 18 3,545.10 0.00 27,000.00 23,240.10         13 30101617 - Barras de made(...)30101617 - Barras de madera 2.3.1.4.01 ENLATE DE 1X3 PULGADAS 15 UD 200 906.46 13,596.90 0.00 18 2,447.44 0.00 3,000.00 16,044.34         14 78101802 - Servicios tran(...)78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional 2.2.4.2.01 TRANSPORTE 1 UD 10,000 10,000 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE FONDOS 0046.pdf CERTIFICACION DE FONDOS 0046.pdf Download ACTA SIMPLE DE APERTURA DE OFERTA 0046.pdf ACTA SIMPLE DE APERTURA DE OFERTA 0046.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/7/2021_4_37 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 893,131.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.04 213,108.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 437,142.80  DOP ---- View 2.3.6.3.04 12,204.94  DOP ---- View 2.3.6.1.02 4,248.00  DOP ---- View 2.3.6.3.07 200,383.36  DOP ---- View 2.3.1.4.01 16,044.34  DOP ---- View 2.2.4.2.01 10,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL REMOZAMIENTO DEL CCR SANCRISTOBALENSES, S/REQ. 021-3094, DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. 893,131.44  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2.3.6.1.01 1 893,131.44  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS 0046.pdf