Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.538136 
Contract referenceSRSV-2021-00005 
Contract description:Adquisición de insumos de cocina 
Goods 
Contract Start:
09/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
09/08/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
SRSV-UC-CD-2021-0006 
Adquisición de insumos de cocina  
Adquisición de insumos de cocina.  
Departamento Administrativo 
ALMACENES PENN HNOS. SRL_EXT 
GoodsDominicana 
86,775 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
09/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. Constitución no. 198 VALDESIA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments

Adquisición de insumos de cocina

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1160705 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
86,775.000.000.000.0088,755.0086,775.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
70141507 - Producción de (...)
2.6.7.9.01SACOS DE AZUCAR4UD3,7003,70014,800.000.000.000.0014,800.0014,800.00
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01LIBRAS DE CAFE120UD27027032,400.000.000.000.0032,400.0032,400.00
    
1
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.9.01VASOS HIGIENICOS NO.73UD3,3753,37510,125.000.000.000.0010,125.0010,125.00
    
1
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.9.01VASOS HIGIENICO NO. 33UD4,8004,80014,400.000.000.000.0014,400.0014,400.00
    
1
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01LECHE LIQUIDA7UD9609606,720.000.000.000.006,720.006,720.00
    
1
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01JUGO DE NARANAJA3UD1,6001,6004,800.000.000.000.004,800.004,800.00
    
1
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01JUGO DE MANZANA1UD1,5501,5501,550.000.000.000.001,550.001,550.00
    
1
50181903 - Galletas senci(...)
2.3.1.1.01GALLETAS SALADAS12UD1651651,980.000.000.000.003,960.001,980.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
86,775.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.7.9.0114,800.00  DOP----View
2.3.1.1.0147,450.00  DOP----View
2.3.9.9.0124,525.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO86,775.00  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021SRSV-UC-CD-2021-0006186,775.00  DOP