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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.537002   Contract reference DGII-2021-00245   Contract description: Suministro de botellitas de agua para ser utilizadas por el personal de apoyo en la jornada Vacúnate RD, en la Romana   Type of Contract Services   Contract Start: 06/07/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGII-UC-CD-2021-0085   Request Title Suministro de botellitas de agua para ser utilizadas por el personal de apoyo en la jornada Vacúnate RD, en la Romana   Description Suministro de botellitas de agua para ser utilizadas por el personal de apoyo en la jornada Vacúnate RD, en la Romana   Business Operation Gerencia de Recursos Humanos   Reply Reference Suministro de botellitas de agua para ser utilizad   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 69,600 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/07/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1160802 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 69,600.00 0.00 0.00 0.00 69,600.00 69,600.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardos 20 unidades de botellitas de agua de 16 onzas 580 UD 120 120 69,600.00 0.00 0 0.00 0.00 69,600.00 69,600.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/7/2021_11_57 a.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA NO. 14285.pdf ORDEN DE COMPRA NO. 14285.pdf Download DGII-UC-CD-2021-0085-CUOTA A COMPROMETER.pdf DGII-UC-CD-2021-0085-CUOTA A COMPROMETER.pdf Download DGII-UC-CD-2021-0085-ACTA DE ADJUDICACION.pdf DGII-UC-CD-2021-0085-ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 69,600.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 69,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   CHEQUE 69,600.00  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 CC-CD-2021-0233 1 69,600.00  DOP Vencido DGII-UC-CD-2021-0085-CUOTA A COMPROMETER.pdf