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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.537216
Contract reference
DGDRAGAS-2021-00054
Contract description:
Adquisición de Neumáticos, para ser Utilizado en la Grúa Lilte Giant, Perteneciente a esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/07/2021 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/08/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGDRAGAS-DAF-CM-2021-0012
Request Title
Adquisición de Neumáticos, para ser Utilizado en la Grúa Lilte Giant, Perteneciente a esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Description
Adquisición de Neumáticos, para ser Utilizado en la Grúa Lilte Giant, Perteneciente a esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Business Operation
Sub-Direccion Técnica.
Reply Reference
Propuesta Liru Servicios Multiples, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
239,200.07 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
06/07/2021 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/08/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1160136 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
202,711.92
0.00
36,488.15
0.00
249,722.40
239,200.07
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172503 - Llantas para c
(...)
25172503 - Llantas para camiones pesados
2.3.5.3.01
Neumáticos No. 11.00/R20 (Carretera)
8
UD
31,215.3
25,338.99
202,711.92
0.00
18
36,488.15
0.00
249,722.40
239,200.07
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/7/2021_7_44 p.m..Pdf
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER_30_NEUMÁTICOS.pdf
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER_30_NEUMÁTICOS.pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÓN_30_NEUMÁTICOS.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN_30_NEUMÁTICOS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
239,200.07
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
239,200.07
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de Neumáticos
239,200.07
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021.0203.03.0002.398
1
239,200.07
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER_30_NEUMÁTICOS.pdf