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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.536825
Contract reference
INDRHI-2021-00347
Contract description:
COMPRA DE (250) FARDOS DE AGUA Y EL LLENADO DE (450) BOTELLONES, PARA SER DISRUIBUIDA EN LA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO 2021
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/07/2021 20:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/07/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2021-0283
Request Title
COMPRA DE (250) FARDOS DE AGUA Y EL LLENADO DE (450) BOTELLONES, PARA SER DISRUIBUIDA EN LA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO 2021
Description
COMPRA DE (250) FARDOS DE AGUA Y EL LLENADO DE (450) BOTELLONES, PARA SER DISRUIBUIDA EN LA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO 2021
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
COMPRA DE (250) FARDOS DE AGUA Y EL LLENADO DE (45
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
60,750 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/07/2021 20:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/07/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
INDRHI
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1160019 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
60,750.00
0.00
0.00
0.00
60,750.00
60,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
AGUA PURIFICADA DE BOTELLON 5GLS
450
UN
60
60
27,000.00
0.00
0.00
0.00
27,000.00
27,000.00
2
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
FARDOS DE BOTELLAS DE 16 ONZA (20/1)
250
UN
135
135
33,750.00
0.00
0.00
0.00
33,750.00
33,750.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/7/2021_7_26 p.m..Pdf
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cuota de 237.pdf
cuota de 237.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
60,750.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
60,750.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE (250) FARDOS DE AGUA Y EL LLENADO DE (450) BOTELLONES, PARA SER DISRUIBUIDA EN LA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO 2021
60,750.00
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
237
1
60,750.00
DOP
Vencido
cuota de 237.pdf