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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.536485   Contract reference CES-2021-00027   Contract description: COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CES-UC-CD-2021-0028   Request Title COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA   Description COMPRA PRODUCTOS PARA COCINA   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference PRODUCTOS PARA COCINA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 18,189 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Abraham Lincoln No.295, Centro Empresarial Caribálico, Primer piso Local 1A, sector La Julia, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1160238 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 15,975.00 0.00 2,214.00 0.00 15,790.00 18,189.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLAS DE AGUA (FALDO) 20 PAQ 175 180 3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 3,600.00         2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA (5 LIB) 5 PAQ 150 135 675.00 0.00 16 108.00 0.00 750.00 783.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN AEROSOL 12 UD 250 275 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 3,000.00 3,894.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 12 UD 100 95 1,140.00 0.00 18 205.20 0.00 1,200.00 1,345.20         5 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 LECHE LIQUIDA SIN LACTOSA (LIT) 12 UD 90 90 1,080.00 0.00 18 194.40 0.00 1,080.00 1,274.40         6 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA GRANDE 6 UD 250 130 780.00 0.00 18 140.40 0.00 1,500.00 920.40         7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES 7 OZ 10 PAQ 50 70 700.00 0.00 18 126.00 0.00 500.00 826.00         8 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 CAJAS DE SOBRES DE TE 3 CAJ 250 240 720.00 0.00 18 129.60 0.00 750.00 849.60         9 60122504 - Filtros de pap(...)60122504 - Filtros de papel 2.3.3.2.01 FILTROS DE PAPEL PARA CAFETERA 2 PAQ 150 145 290.00 0.00 18 52.20 0.00 300.00 342.20         10 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 ESPONJAS DE FREGAR 12 UD 80 20 240.00 0.00 18 43.20 0.00 960.00 283.20         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SPRAY PÀRA EL BAÑO (TOILET) 15 UD 150 230 3,450.00 0.00 18 621.00 0.00 2,250.00 4,071.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER.pdf CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/7/2021_7_33 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 18,189.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 7,427.40  DOP ---- View 2.3.9.1.01 9,593.40  DOP ---- View 2.3.9.5.01 826.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 342.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Saldo 18,189.00  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 0024 1 18,189.00  DOP Vencido CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER.pdf