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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.536477
Contract reference
SIE-2021-00179
Contract description:
Adquisición de insumos comestibles para uso de SIE, Protecom y P.E., trimestre julio-septiembre 2021
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/07/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SIE-UC-CD-2021-0104
Request Title
Adquisición de insumos comestibles para uso de SIE, Protecom y P.E., trimestre julio-septiembre 2021
Description
Adquisición de insumos comestibles para uso de SIE, Protecom y P.E., trimestre julio-septiembre 2021
Business Operation
Gerencia de Suministro
Reply Reference
Distribuidora Bacesmos_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
36,837.24 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/07/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1159732 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
31,218.00
0.00
5,619.24
0.00
37,600.00
36,837.24
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Crema para café en polvo de 22 oz de alta calidad.
100
UD
235
195
19,500.00
0.00
18
3,510.00
0.00
23,500.00
23,010.00
7
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Té caliente en sobre con infusión sabor fresa y mango, caja de 20/1 de alta calidad.
36
CAJ
235
195.3
7,030.80
0.00
18
1,265.54
0.00
8,460.00
8,296.34
8
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Té caliente en sobre con infusión sabor frambuesa y granada, caja de 20/1 de alta calidad.
24
CAJ
235
195.3
4,687.20
0.00
18
843.70
0.00
5,640.00
5,530.90
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/7/2021_7_19 p.m..Pdf
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certificacion comestibles julio-sept 2021.pdf
certificacion comestibles julio-sept 2021.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,837.24
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
36,837.24
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de insumos comestibles para uso de SIE, Protecom y P.E., trimestre julio-septiembre 2021
36,837.24
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
000
1
106,000.00
DOP
Vencido
certificacion comestibles julio-sept 2021.pdf