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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.537206   Contract reference DGDRAGAS-2021-00052   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza, Herramientas y Productos de Papel y Cartón para uso de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/07/2021 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDRAGAS-UC-CD-2021-0035   Request Title Adquisición de materiales de limpieza, Herramientas y Productos de Papel y Cartón para uso de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Description Adquisición de materiales de limpieza, Herramientas y Productos de Papel y Cartón para uso de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Business Operation Departamento de Almacén.   Reply Reference Oferta Comercializadora Melo & Asociados, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 42,737.96 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 06/07/2021 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1159820 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 36,218.61 0.00 6,519.35 0.00 36,218.61 42,737.96         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabón Líquido 5 GAL 220 220 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,100.00 1,298.00         2 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabones Bola Azul 5/1 60 GAL 34.87 34.87 2,092.20 0.00 18 376.60 0.00 2,092.20 2,468.80         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higiénico 5 UD 715.8 715.8 3,579.00 0.00 18 644.22 0.00 3,579.00 4,223.22         4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel 5 UD 739.86 739.86 3,699.30 0.00 18 665.87 0.00 3,699.30 4,365.17         5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes para Limpieza GU-LIM-MX 15 UD 66.5 66.5 997.50 0.00 18 179.55 0.00 997.50 1,177.05         6 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo Verde de Cocina 60 UD 30 30 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 1,800.00 2,124.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillón Plástico 10 UD 418.19 418.19 4,181.90 0.00 18 752.74 0.00 4,181.90 4,934.64         8 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabones de Cuaba 5 GAL 245.39 245.39 1,226.95 0.00 18 220.85 0.00 1,226.95 1,447.80         9 27112008 - Azadas 2.3.6.3.04 Azada Número 1 Mango DE 54 TF 4 UD 1,460.89 1,460.89 5,843.56 0.00 18 1,051.84 0.00 5,843.56 6,895.40         10 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Rastrillos Para Jardin de 22 Dientes 10 UD 257.15 257.15 2,571.50 0.00 18 462.87 0.00 2,571.50 3,034.37         11 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Pala Para Basura 12/1 10 UD 201.12 201.12 2,011.20 0.00 18 362.02 0.00 2,011.20 2,373.22         12 12161801 - Geles 2.3.7.2.99 Galones de Alcohol en Gel 4/1 5 GAL 1,423.1 1,423.1 7,115.50 0.00 18 1,280.79 0.00 7,115.50 8,396.29 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/7/2021_6_18 p.m..Pdf Download CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER. MATERIALES DE LIMPIEZA HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS DE PAPEL.pdf CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER. MATERIALES DE LIMPIEZA HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS DE PAPEL.pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN. MATERIALES DE LIMPIEZA HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS DE PAPEL.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN. MATERIALES DE LIMPIEZA HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS DE PAPEL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 42,737.96 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 10,729.86  DOP ---- View 2.3.7.2.03 3,916.60  DOP ---- View 2.3.3.2.01 8,588.39  DOP ---- View 2.3.9.9.04 1,177.05  DOP ---- View 2.3.6.3.04 9,929.77  DOP ---- View 2.3.7.2.99 8,396.29  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de materiales de limpieza, Herramientas y Productos de Papel y Cartón para uso de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD. 42,737.96  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021.0203.03.0002.395 1 42,737.96  DOP Vencido CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER. MATERIALES DE LIMPIEZA HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS DE PAPEL.pdf